УСН, как списать НДС по УПД статусом 2 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Здравствуйте! Помогите,пжл,разобраться в разноске а 1С УПД со стат.2. Мы ООО на УСН Д-Р(НДС 20%). Покупаем ТМЦ на Озоне, от продавцов получаем УПД стат.2 ,но с указанием ставки НДС(5,7,20%). Разносим в 1С через документ Поступление как от ОЗОНа(ведь оплата прошла Озону),выделяем НДС. +сч-фактура уже непосредственно от Продавца(это другое юр.лицо). И не ставим ,,галку,, Принять к вычету НДС. В этом случае нужно потом др документом Списать НДС? Или есть др.способ разноски подобных УПД? Можно ли сразу в документе Поступления не указывать ставку НДС? Меня смущает,что в учете УСН, НДС должен выделятся отдельной строкой и 1 вариант правильнее выходит?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Если оплата проходит ОЗОНу, а документ поступления от другого контрагента, тогда в программе нужно оформить документ Корректировка долга.
    После этого закроются расчеты по контрагентам.

    Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С?

    НДС по УПД со статусом 2 нельзя принять к вычету.
    НДС нужно списать в Дт 91.02, расходы в НУ не принимаются.
    Для этого используете документ Списание НДС. Документ удобно заполнять на основании Поступление (акт, накладная, УПД).

    То есть галочку ставите, но потом НДС списываете.

    Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?

     1

  2. Поступление товара/материала:
    — Д 41.01 К 60.01
    — Д 19.03 К 60.01.

    Счет-фактура, галка стоит:
    — Д 68.02 К 19.03.

    Далее на основании документа Поступления оформляем документ Списание НДС, счет списания 91.02 ( статья не НУ).
    — Д 19.03 К 91.02.

    Если что то берете к вычету, что то нет, то — галку не ставите и суммы правите вручную в документе Формирование записей книги покупок.

    Но проще сразу списать ненужный НДС и тогда в Формирование записей книги покупок отразится сумма, которую принимаете к вычету.

    То есть не делить Поступление на два, а одно и сразу списать ненужный НДС, пока помните об этом.

    png 7

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Формирование УКД со статусом 2, если на дату реализации организация не являлась плательщиком НДС в 1С Здравствуйте! ООО на УСН в октябре превысило лимит 60 млн, с 01 ноября выставляет УПД с НДС 5%. А как…
  2. УСН доходы с НДС 5%, сумма УСН не уменьшается на НДС в Поступлении на расчетный счет от Покупателя в 1С Здравствуйте! Релиз 1С БП : 3.0.192.25. ИП на УСН Доходы, НДС 5%. При формировании УПД сформировался НДС 5%. Но при…
  3. ИП на УСН доходы без НДС, возврат части товара продавцу с НДС в 1С Здравствуйте, ИП на УСН доходы, без НДС. Получил товар по УПД, в котором выделен НДС 20%. Часть товара не подошла.…
  4. Проводки со стороны поверенного по договору поручения в 1С 1С БП (тонкий клиент) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.191.41) Сдаем в аренду помещения. ИП Поверенный (90%…

Статьи по этой теме

  1. Работа с онлайн-ККТ на УСН с НДС в 1С При превышении лимита доходов по УСН у пользователя онлайн-ККТ появляется необходимость пробивать чеки с НДС. Как настроить 1С Бухгалтерия 8.3…
  2. Как вести учет на УСН при освобождении от НДС, если есть экспорт товаров? Организация на УСН «доходы», доход в 2025 году до 20 млн руб. Есть реализация товаров на экспорт, по которой применяется…
  3. Как отразить возврат выкупленного товара от Вайлдбериз и заполнить декларацию НДС в 1С? Возврат выкупленного товара от Вайдбериз в 1С: ОСНО Для ОСНО (партионный учет не ведется) Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2026…
  4. Какую сумму признавать в доходах УСН при премировании баллами от маркетплейса в 1С? Организация на УСН «доходы-расходы» с НДС 5%. Пришло требование из налоговой о занижении дохода. Сумма очень похожа на сумму баллов…