Добрый день. ЗУП 3.1.34.3 Выплачен аванс за май больше, чем начислена зарплата. Доначислили премию за май, в ведомость за май в июне попадает сумма к выплате и сумма ндфл. Сейчас при начислении зарплаты за июнь, не корректное начислениt зарплаты, ндфл и базы по взносам. Сверяю Базы по взносам с базой по НДФЛ (беру сразу за 9 мес отчет 6-ндфл), учитываю переходящий остаток с декабря, выплаченный в январе. помогите разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Некорректный расчет НДФЛ
Некорректный расчет НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте, На предприятии зарплата за декабрь была выплачена 30 декабря, но 12 января сотруднику была доначислена и выплачена часть зарплаты…
- Расхождение между налоговым учетом НДФЛ и бухучетом Добрый день. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Сотруднику в мае 2024 года был выплачен аванс. В документ начисление заработной платы за…
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г. Переходящие через границу квартала детские вычеты. В какую графу 6-НДФЛ за 1 кв 2025 г попадет сумма НДФЛ с предоставленного детского вычета за апрель 2025 г…
- Перерасчет НДФЛ с дивидендов, которые перестали быть дивидендами Здравствуйте! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.33.19. В марте 2025 на основании решения собрания участников Общества выплачены дивиденды. В ЗУП это…
Статьи по этой теме
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : налоговые агенты по НДФЛ. Срок сдачи…
- Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам В статье разберем, как в ЗУП 3.1 заполнить 6-НДФЛ, РСВ и Раздел 2 ЕФС-1, если в отчетном периоде есть доходы,…
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…
- Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года Расскажем, по каким налоговым платежам и в какие сроки дополнительно к платежке по ЕНП нужно подавать уведомления о начисленных налогах…
Здравствуйте.
Если аванс был больше зарпалты, значит в налоговом учете остался завышенный доход. При наичслении зарплаты не произошел зачет аванса. Из-за этого произошло расхождение по доходу в бухгалтерском и налоговм учете.
При начислении зарплаты за июнь доходы выравниваются, аванс зачелся в следующем месяце, поэтому все встало на свои места.
Об этой проблеме писали в статье Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
В целом сейчас не сверяюся базы взносов и НДФЛ, поэтому можно оставить и так. Если все хорошо в налоговом учете.
Строку 140 корректировать лучше не нужно, если сходятся КС. Нужно проверить, что это за рубли по сотруднику. И строку 170 можно просто обнулить, она в принципе нигде не всплывет.
Тогда Вы точно эти рубли удержите и в отчете их показывать не нужно. Обнулите и все.