Как откорректировать излишне возмещенную сумму НДС и сдать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2025 в 1С

1. Добрый день!

   Если нужно зарегистрировать авансовую счет-фактуру в текущем периоде и подать уточненную декларацию НДС за 1 кв. 2025 г., выполните следующие действия:

   — Зарегистрируйте счет-фактуру на аванс на основании документа «Списание с расчетного счета» — проведите счет-фактуру.
   — Вкладка «ДтКт» — поставьте галочку «Ручная корректировка» — Вкладка «НДС покупки» — «Запись доп. листа» — ДА; «Корректируемый период» — 1 кв. 2025 — записать и закрыть.
   — Сформируйте доп. лист декларации НДС за 1 квартал — сумма будет учтена с верным кодом 02.
   — Подайте уточненную декларацию.

   Дополнительно по теме.
   Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С

   Уточните, пожалуйста, более подробно по второй части вопроса?
   Приложите скрины для лучшего понимания ситуации.

   «Как можно откорректировать излишне возмещенную сумму по счету поставщика в уточненном расчете, сумму показать с минусом в полном размере и начислить в нужном (например, возмещены в 1 кв. 20 р. НДС (стоимость приобретения 120 с НДС), а нужно было возместить только 10 р.)?»

   

   png 1

2. Вкладки в документе должны быть.
   Приложите пожалуйста скрин О программе.

   

   png 2

3. Дата получения будет отображаться в доп. листе — «Дополнительный лист составлен».
   Поэтому указываем текущую дату.

   Убрать запись из Книги покупок можно через формирование Книги покупок — Операции — Регламентные операции НДС — создать — Книга покупок — вкладка «Приобретение ценностей» — вносим запись вручную с минусом.
   Запись доп. листа — ставим галочку, Корректируемый период — дату 1 кв.

   Если нужно убрать только часть вычета по НДС, то делаем точно такую же запись, но сумму указываем полностью по счет-фактуре и минусуем только сумму НДС.
   Дата формирования книги покупок текущая, можно в комментарии указать, что это корректировка, чтобы случайно не исправить.
   Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С

   

   png 3

4. Приложите, пожалуйста, скрин записи в книгу покупок, от какого она числа.
   В настройках нужно отметить, что сформировать декларацию с доп. листами.

   Должен быть только один лист с суммой сторно в 1 квартале.
   Дополнительно прислали запись в книгу покупок за 2 квартал, что-то попало туда?

   

   png 1-10

5. Формируете первоначальную Декларацию НДС.
   Сформируйте Уточненную Декларацию НДС из Отчеты — Регламентированные отчеты — Декларация НДС — Корректировка номер.

   Даже если даты корректировочных листов разные, они попадут в декларацию.

   

   png 2-4

Комментарии закрыты.