Добрый день! В декларации по НДС за 1 квартал был ошибочно принят вычет по заявлению о ввозе из Таможенного союза, налоговая инспекция просит убрать этот вычет из книги покупок за 1 квартал. Как правильно сделать исправления и сдать уточненную декларацию? В документе «Отражение вычета НДС» у меня нет возможности выбрать документ «Заявление о ввозе».
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС, ошибочно принят вычет по заявлению о ввозе из ЕАЭС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- После корректировки Подтверждения оплаты НДС в бюджет НДС к вычету повторно попадает в формирование записей книги покупок в 1С Добрый день! В продолжение вопроса от 18.02.2025 Формирование уточненной декларации НДС, если ошибка в номере отметки о регистрации Заявления о…
- Корректировка раздела 4 декларации по НДС Добрый день! За 4 квартал была сдана декларация по НДС, в 4 разделе которой по строке 020 была отражена налоговая…
- УСН с НДС 20%, перенос вычета НДС по покупкам на следующий квартал в 1С Добрый день. ООО на УСН с НДС 20%. Подскажите, как правильно перенести вычет по покупке по НДС в 4 квартал,…
- Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" с фактической декларацией НДС за 2025 год. Где посмотреть откуда программа 1с Бухгалтерия подтягивает данные для отражения начислений в регламентной операции месяца . Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" НДС с фактической декларацией НДС за 2025 год (в декларации сумма…
Статьи по этой теме
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- Как упрощенцу принять к вычету НДС по остаткам, приобретенным до 2025 Источник: сообщение ФНС Информация для: упрощенцев С 2025 года упрощенцы стали плательщиками НДС. Может быть так, что на 01.01.2025 у…
- Какие ставки НДС применяются при УСН? Какие ставки НДС используют при применении УСН в 2026 году? Нужно ли платить НДС на УСН С 2025 года упрощенцы…
- Календарь бухгалтера на II квартал 2026 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
Здравствуйте!
Сторнируйте запись книги покупок того периода за который нужно подать уточненную декларацию.
Раздел Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа.
Вкладку Бухгалтерский и налоговый учёт очистите, оставьте только запись по вычету который нужно сторнировать.
На вкладках «НДС Покупки» и «НДС предъявленный» удаляем все записи, кроме заявления о ввозе товаров.
На вкладке «НДС Покупки» в поле Дата события — текущая дата.
Запись Дополнительного листа — Да.
Корректируемый период — дата периода декларации, которую нужно уточнить.
Сформируйте уточненную декларацию.
Материалы по теме:
Сторнировать ошибочно проведенный документ в прошлом квартале и сформировать доп. лист книги покупок в 1С
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С