Добрый день!
В декабре 2024 года поставщику был перечислен аванс за услуги, поставщик выставил нам счет-фактуру на аванс, и мы этот НДС приняли.
В январе 2025 года услуги оказаны, НДС с аванса, ранее принятый, должен быть восстановлен, но он у нас восстановился не в полной сумме.
Как правильно провести корректировку? В том числе корректировку декларации по НДС через доплист.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте, Ирина!
Из ОСВ непонятна причина неполностью восстановленного НДС с аванса.
Часть зачлась с другого списания или как?
Давайте посмотрим карточки по этим счетам и движение документа поступления услуг по кнопке Дт/Кт.
Благодарю за уточнение.
Давайте попробуем такой вариант:
1. Сторнируете книгу продаж в разделе операции.
Оставляете только запись по этому восстановленному авансу.
Записать закрыть.
2. Раздел Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей книги продаж — Создать.
В документе заполняете данные по восстанавливаемому авансу.
В поле Запись доп. листа ставите флажок и дату 1 кв. 2025 г. в поле корректируемый период.
Формируете корректировочную декларацию по НДС, запись отразиться в доп. листе книги продаж.
Проверяете ОСВ по счёту 76.ВА, всё должно закрыться.
Материалы по теме:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Всё верно, сумма увеличится на весь исправленный НДС, т. к. из первичной декларации вы такой корректировкой сторнируете всю сумму неверно восстановленного НДС и в уточненной декларации указываете верную.
Флажок Ранее предоставленные сведения — Неактуально, т.к. по этой строке вы показываете исправленные сведения.
Если проставить Актуально, показатели задвоятся.