Добрый день, в книге продаж неверно отразили сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику (КВО 21), какие операции нужно заполнить в 1С, чтобы верно сформировался доп. лист?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение корректировочной декларации по НДС, если неверно указали сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику в 1С
Заполнение корректировочной декларации по НДС, если неверно указали сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Определение налоговой базы по УСН и НДС Добрый день! ООО применяет УСН с объектом „доходы минус расходы“ и НДС 5%. Торгуем на Ozon. Подскажите пожалуйста новичку, правильно…
- НДС налогового агента при создании НМА Добрый день. В 2025г компания применяла УСН "доходы-расходы". В этот период был заключен договор на создание интернет-сайта. Исполнитель -резидент республики…
- Старая форма декларации по НДС и нет кнопки Заполнить после обновления на релиз 3.0.194.23 в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.23). Обновила релиз, и теперь заполняется старая форма декларации по НДС (см. скрины во…
- НДС в платеже за третье лицо Добрый день! Просьба дать разъяснения по вопросу. Организация на ОСНО с полной БО за год. С расчетного счета организации платим…
Статьи по этой теме
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
- ФНС выпустила методические рекомендации по НДС для УСН с 2026 Источник: Письмо ФНС от 30.12.2025 N СД-4-3/11836@ Информация для: упрощенцев ФНС опубликовала новую методичку по НДС для упрощенцев с 2026…
- Можно ли на УСН совмещать ставки НДС 5%, 7% со ставками 0%, 10%, 22% в 1С? Видео: 27-01-2026_Совмещение ставок НДС 5%, 7% со ставками 0%, 10%, 22% Ставка НДС Применение на УСН с НДС 5%, 7%…
- Как считать лимит доходов при совмещении ПСН с УСН или ОСНО для права на патент и освобождение от НДС? Как считать доходы при совмещении ПСН с УСН и ПСН с ОСНО в целях получения патента и исчисления НДС? Это…
Здравствуйте, Алла!
Если верно вас поняла, в книге продаж неверная сумма по восстановленному авансу.
Исправляем так:
1. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете документ Формирование записей книги продаж.
В документе оставляете только строку по данной организации с суммой, которая ошибочная.
В закладке НДС Продажи, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.
Сторнирующая запись доп.листа — Да.
2. Оформляете новый документ Формирование записей книги продаж.
Заполнить.
В документе оставляете только строку по данной организации, указываете верную сумму.
В поле Запись доп.листа — устанавливаете галочку, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.
3. Оформляете уточненную декларацию по НДС.
Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж (Приложение 1 к Разделу 9).
Материалы по теме:
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С