Ндфл не верен

1. Восстанавливать последовательность проведения документов. Распроводим начисления и выплаты. Делаем перерасчет НДФЛ как было — правильно, как до Ваших изменений посчиталось. Проводим отпуск, проводим выплату отпускных. Проверяем на каждом шаге.

2. Мне нужно разворачивать снова базу. Сегодня сделать это возможности у меня нет, к понедельнику смоделирую.
   Я в прошлый раз проводила оба перерасчета так, как их заполняла программа, потом смотрела, что лишнее осталось и лезет в аванс. После исправления подразделения в доначислении и в перерасчете НДФЛ и автоматических перерасчетов оставался только 1 руб., 233 руб. пропали сразу.
   Понятно, что теперь суммы будут другие, но метод исправления вполне может быть таким же.

3. База, которую Вы прислали, не соответсвует скриншоту Подробного анализа НДФЛ. В ней нет перерасчета от 11.06.2025, поэтому соответвуют ли ведомости и расчеты реальности я снова не знаю. Повторно загружать уже не буду. Я создала перерасчет 11.06.2025 перед отпуском, пересчитала отпуск. Ведомость на выплату отпуска заполняется не так, как на Вашем скриншоте — НДФЛ меньше. Значит ведомость правили руками или последовательность не соответствует описанию.

   Я добилась по цифрам соответствия подробному анализу на скриншоте, но что у Вас в расшифровках — не знаю.
   Два перерасчета НДФЛ работают абсолютно также, как и раньше. Нарастающим итогом налог посчитан верно. Проверяйте, как НДФЛ подтягивается в ведомости на выплату аванса и зарплаты. Сформировали ведомость — сформируйте Подробный анализ НДФЛ и расчетный листок. Суммы выплат формируются корректно, НДФЛ в ведомости подтягивается не полностью — именно в июне нужно поправить, причем в расшифровке НДФЛ к перечислению по категории Оплате труда, в июле уже все нормально.

4. Здравствуйте.

   Я Вам писала в комментарии в воскресенье, что ведомости правим вручную. Не подтягивается НДФЛ в ведомости верно. Причем, ни на выплату отпуска, ни на выплату аванса и зарплаты. Везде меньше. И еще я правила перерасчет июня, также, как и в первый раз, чтобы убрать 1 руб.
   Интересно, что в июле, когда выравнивается исчисленный и удержанный НДФЛ — и расчет, и удержание налога происходит уже верно. У меня и в аванс июля налог рассчитывается без лишних сумм.
   Надо руками поправить НДФЛ, чтобы потом правильно было. Причем не общую сумму, а расшифровку. Прикладываю скриншоты НДФЛ из ведомостей и расчет аванса за июль после корректировок.

5. Ручные исправления нужны в июне. Потом уже все само заполняется. Просто с января месяца +- расхождения по подразделениям, пустые перерасчеты, НДФЛ по подразделению Администрация, которого с 2023 году уже даже нет.
   Поэтому нужно помочь программе выровнить это.

6. Перерасчет НДФЛ на 233 руб. делает движения и в НУ, и в БУ. А дохода нет. В НУ нарастающим итогом все верно, а в БУ больше, чем надо.
   Убрать из расчетного листка получается только переносом данных по регистру накопления Начисления удержания по сотрудникам. По виду особых начислений и удержаний НДФЛ указываем -233 руб. В расчетном листке некрасиво — отдельная строка по НДФЛ с минусом. Но итог верен.
   Править руками ни в начислениях, ни в перерасчетах НДФЛ результата не дает, все равно всплывают эти 233 руб.

7. Я пробовала никакое подразделениен не указывать — нигде не всплыло. Укажите действующее.
   Дата — 30.06.2025.

8. Обсудила Ваш вопрос с коллегой и она предложила другой способ, перенос данных не одобрила, даже если в итоге он у Вас и получится.
   Отменяем все июньские перерасчеты НДФЛ и идем в январь 2025. В январе есть расхождение БУ и НУ на 233 руб. по НДФЛ. Скачать отчет для проверки можно в статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-sverki-bu-s-uchetom-ndfl.html.

   Создаем документ Начисление за первую половину января и вручную проставляем там НДФЛ 233 руб. чтобы сравнять БУ и НУ, проводим. Это позволит доначислить НДФЛ только в НУ, убрать расхождения БУ и
   НУ и не использовать Перерасчет НДФЛ от 11.06.2025.
   Дальше идем в начисление аванса за июнь, пересчитываем. У меня лезет всего 1 руб. Ведомость заполняется хорошо.
   Потом в наичслении зарплаты за июнь снова наши 232-233 руб., и тут уже возвращаемся к перерасчетам НДФЛ. Июньский перерасчет правила вручную, смотрите скриншот.

9. Это 170 строка, я бы убрала вручную. В следующем отчете уже не будет этой суммы. Или можно заполнить перерасчет июньский так, как он заполняется автоматически, но тогда опять будет 1 руб. по администрации. У меня не получается его иначе убрать.

10. Заполните перерасчет НДФЛ за июнь автоматически, ничего не меняя — налог выравнится. 1 руб. по Администрации вернется, но расчет по документам будет правильный и не будет 2 руб. в 170 строке.

11. Да. Исправить по другому не получается. Но в принципе это на налоговый учет не влияет.

12. Попробуйте. Но в июне, например, изменение в документах не помогало.

13. Коллега мне вчера еще сказала, что тратить время на исправление Администрации не нужно, потому что налоговая одна и учет это не портит. Если править конкретно, то нужно возвращаться в 2024 год, когда делали документ Доначисление перерасчет и начинать оттуда, она считает, что начало проблем в нем.

14. Операция учета НДФЛ не поможет исправить, потому что Администрацию нельзя добавить как обособленное подразделение. А без подразделения — возникнет пустое место получения дохода.
    Перерасчетом НДФЛ получается исправить, но разъезжается налог, Вы сами видели.

15. Нарастающим итогом все будет хорошо, в следующем отчете этот перерасчет больше никак себя не проявит. Можно и так сделать.

16. Здравствуйте.

    Пожалуйста. Рада была помочь!

    1

Комментарии закрыты.