Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться.Пробовала отменять выплаты с начала года, но все равно цепляет в ведомость хвосты (в том числе за июнь-сентябрь 2024 г).Документ основания- разовые начисления.Техническую ведомость делала от 31.12.24, там выходят эти хвосты, но без сумм, а в январе проводишь ведомость на выплату все равно тащит эти хвосты только уже с суммами. Пробовала и разовое начисление отдельно на нее сделать с июня месяца, все безрезультатно.
Все началось из-за того, что в расчетном листке по девушке не шел ндфл за июнь, был слишком большой.Начала разбираться с НДФЛ,и вот вылезли хвосты по разовым начислениям.Выяснила, что их перепроводили, с исправлением дат в табличной части, так как заводили их путем копирования предыдущего разового начисления и они не входили в расчет отпуска из-за этого.
Надежда на вас, подскажите как корректно подправить, чтобы прошлые начисления не тянулись в текущий год, если тех ведомость не помогает.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за текущий год. Это поможет увидеть какая ведомость нам переносит доход из одного года в другой.Когда мы поймем какая ведомость нам делает эти движения, то будет смотреть расшифровку сумм на руки. Возможно придется вручную удалять строки за прошлый, корректировать итогу сумму к получению. Самое главное, чтобы сумма на руки после удаления лишних строк не изменилась.
Прикладываю скриншот — как лучше сделать скриншот расшифровки суммы на руки, чтобы было удобно проверять учет вместе.
В данной ситуации меня пугает, что мы не нулевые за прошлый период. Предлагаю попробовать на копии базы по шагам:
1. В майской ведомости удаляем все сроки в расшифровке суммы на руки. Правим сумму к выплате вручную
2. Июньскую ведомость не вводим
3. Сформируем документ Ведомость в кассу (именно в кассу) за декабрь 2024 года. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника — будут ли строки в расшифровке суммы на руки. Приложите, пожалуйста, скриншот.
У нас краснота началась в марте. Предлагаю посмотреть расчетный листок за период с февраля по апрель. Прошу чуть больше, чтобы посмотреть все.
У сотрудника и правда долг. Предлагаю проверить: может было когда-то увольнение и сотрудник убран в архив? Если да, то убираем флажок и пробуем вновь сделать техническую ведомость в кассу. Изменится ли ситуация?
А может такое быть, что разовые начисления в 2024 году были сделаны на уволенного сотрудника? То есть сейчас в списке сотрудников, для увеленного дополним представление в карточке. Например: ув. Замет зайдем в Разовый документ-какой будет выбран сотрудник?
Предлагаю исключить документ Перенос данных. Может быть там были введены какие данные?
То есть документ Разовое начисление, в котором менялись даты — не должен давать такой эффект. Будем искать причину 🙏
Ух. мне уже прям любопытно, что там у Вас в базе))) А можно копию базы на почту: mila@profbuh8.ru?
Здравствуйте! Дублирую ответ без скриншотов. Скриншоты на почте. Будет делать по порядку.
1. дополним представление сотрудников. Вытащим из архива.Получается у нас будет 3 сотрудника.
2. Пройдемся по всем разовым начислениям за прошлый период — заменим сотрудника. Если открыть,например документ за ноябрь 2024, то там будет сотрудника уволенный в 2023 году. Надо заменить. Внимательно смотрим, чтобы не изменилась сумма ндфл и руки. Если изменится — правим руками.
3. Откроем все документы на выплату зарплаты за 2024 -2025 года. Там нужно перенести все выплаты на одного текущего сотрудника. Просто в расшифровке меняем сотрудника. Важно не изменить сумму на руки. по всем
После выполнения всех этих действий — пришлите копию базы. Если техническая ведомость не поможет
Здравствуйте! Вопрос будет ждать Вашего сообщения 5 дней. То есть до пятницы. Если этого будет мало — напишите, пожалуйста.
Пожалуйста!
Рада, была помочь. Да далеко не всегда понятно, какие подводные камни и когда проявятся. Хорошего дня ❤️