Добрый день, помогите пож-та разобраться, совсем не могу понять, что с резервом по отпускам в программе. Открыла карточку 96 счета, вижу, что последние операции по этому счету в 23 году, но есть остаток по Кт. Что мы сделали не так и в чем ошибка? И возможно ли не делать этот резерв вообще в будущем, когда разберемся с этим?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Есть сальдо по кредиту 96 счета с 2023, а в 2024 году резервы по отпускам не начислялись, как исправить ошибку в 1С
Есть сальдо по кредиту 96 счета с 2023, а в 2024 году резервы по отпускам не начислялись, как исправить ошибку в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет резерва по отпускам в 2025, если за 2023 и 2024 не проводилась инвентаризация в 1С Добрый день, в этой теме поднимали уже вопрос, но не довели его до конца к сожалению Есть сальдо по кредиту…
- Оформление резерва по задолженности в виде аванса поставщику вручную только в БУ в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.191.41) Добрый день! Резерв по УП предусмотрен только по БУ. Проведен Акт инвентаризации расчетов на 31.12.2025.…
- Списание резерва по оплате труда (премии) после выплаты в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли списать со счета 96.01.1 и 96.01.2 по резервам премий…
- Резерв по сомнительным долгам в БУ восстановлен и снова создан в 1С. Почему восстановлена только часть резерва Добрый день! Не полностью формируется резерв по сомнительным долгам по контрагенту. Резерв по контрагенту создается регулярно в течении 2 лет.…
Статьи по этой теме
- Резерв по сомнительным долгам в НКО в 1С Видео: Дебиторская задолженность и создание резерва по сомнительным долгам в НКО Дебиторская задолженность Строка бухгалтерского баланса 1230 членские взносы и…
- Бухучет резервов по оплате труда (ЗУП 3.1.36.75) В программе реализовали возможность использовать отдельные способы отражения в бухучете для резервов по оплате труда. Ранее при начислении резервов использовался…
- ФНС разъяснила порядок резервирования сумм на ЕНС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков ЕНП Налоговики разъяснили, как резервируются суммы на ЕНС, какие бывают резервы, как их отменить…
- Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С? Почему при Закрытии месяца в 1С сторнируются проводки по списанию резервов отпусков? При заполнении документа Резервы по оплате труда с…
Добрый день! Резервы отпусков в БУ должны создавать все организации, за исключением малых — Кто должен вести оценочные обязательства и резервы
В 2024 году изменился алгоритм начисления отпусков в программе, скорее всего тогда не создали настройку по резервам на 2024 год — Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ? , поэтому резервы не были начислены.
Добрый день! Можно сделать так: в июне 2025 создать документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация», программа рассчитает резерв по МСФО (остатки отпусков умножить на средний заработок) и сравнит с остатками на счете 96. Если суммы будет не хватать — проведет доначисление, если будет лишняя — списание. Только в документе проверьте остатки отпусков, если они будет некорректные исправьте.
Далее с июля 2025 необходимо будет ежемесячно после начисления зарплаты заполнять документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Начисление».
Хорошо. Вопрос пока не закрываем.