Добрый день, 01.03.2024 в компанию принят на работу сотрудник гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС, начислялась з/п с удержанием НДФЛ по ставке 13% до конца года и до 30.09.2024 г.начислялся доход в натуральной форме, облагаемый НДФЛ по ставке 30% (съём жилья), сотрудник приобрел статус резидента, на конец 2024 года был произведен перерасчет НДФЛ по ставке 13% по доходу в натуральной форме, сдан отчет 6-НДФЛ с отражением данной суммы излишне удержанного налога и проведена операция учета НДФЛ, но в подробном анализе НДФЛ по сотруднику данная сумма не закрывается, подскажите что я делаю не так? Все делала как описано в примере: НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1 и Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сотрудник приобрел статус налогового резидента пересчет НДФЛ
Сотрудник приобрел статус налогового резидента пересчет НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Статус налогоплательщика - гражданина Белоруссии С 01.01.2026 гражданам стран участников договора о ЕАЭС присваивают статус налогоплательщика: гражданин страны участника договора о ЕАЭС. Вопрос: если сотрудник-гражданин…
- 6-ндфл доходы гражданина Казахстана незарплатные Добрый день ! Сотрудник,гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС ,работал с января по март 2025 г.,приехал в Россию с июля 2024…
- Вопрос по статусам иностранных граждан стран участников Договора о ЕАЭС и удержания с них НДФЛ в разрезе КБК На предприятии работают иностранцы -граждане стран участников договора о ЕАЭС , не являющиеся резидентами РФ. При нахождении на территории России…
- Нерезидент из ЕАЭС 1С: ЗУП проф (3.1.37.14) Добрый день. С 02.02.2026г. приняли сотрудника нерезидента из страны ЕАЭС. Какой статус в программе 1С нужно…
Статьи по этой теме
- НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1 (до конца 2025 года) Иностранные сотрудники из стран-участников ЕАЭС – это особая группа налогоплательщиков, отношения с которыми регулируются положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – для граждан ЕАЭС НДФЛ с РК и СН не выделяется на отдельный КБК (исправлена, актуально до конца 2025 года) С 1 января 2026 года Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ внес изменения в НК РФ - доходы нерезидентов из…
- С 2026 года граждан ЕАЭС приравняли к льготным нерезидентам по НДФЛ - что изменится в ЗУП 3.1 Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ внес изменения в НК РФ с 2026 года – теперь для граждан ЕАЭС, которые…
- С 2026 года сотрудники из ЕАЭС платят НДФЛ 13%-22% независимо от резидентства Источник: Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ Информация для: работодателей С 1 января 2026 изменится порядок обложения НДФЛ трудовых доходов граждан…
Здравствуйте!
У вас по итогам года все верно отражено в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику». Переданная в ИФНС сумма так и показывается в отчете отрицательной.
Дополнительно можно посмотреть Пример 3. Гражданин ЕАЭС на конец года стал резидентом из статьи НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1.
В примере также обращается внимание на то, как с помощью документа «Перерасчет НДФЛ» списать НДФЛ к зачету/возврату в зарплатных отчетах (например, в «Расчетом листке»), чтобы итоговое сальдо стало нулевым. Этот момент описан в «Примере 3» на шаге 2 — «Списываем остаток излишне удержанного НДФЛ документами Операция учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ».