Добрый день, коллеги, в 1 квартале 2025 г. нам контрагент выставил УПД без НДС, этот документ мы провели в 1 квартале. Во втором квартале контрагент нам сообщает, что ошибочно предъявил документ без НДС, и выставляет нам уже в апреле исправительный УПД с НДС. Подскажите, как в 1С отразить это исправление.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления без НДС на УПД с НДС в 1С
Корректировка поступления без НДС на УПД с НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Продажа электронных услуг в Беларусь и Узбекистан, НДС удержанный контрагентом в 1С Добрый день! Нами был задан вопрос касательно отражений в учете продажи электронных услуг Беларусь/Узбекистан. Получили ответ, но нам непонятно, как…
- Корректировка поступления из-за неверно указанной ставки НДС поставщиком, уточненные декларации по НДС и прибыли в 1С Добрый день! Поставщик прислал исправленный УПД со статусом 1 за прошлый квартал. (УПД от 31.03.25, исправленный УПД 10.10.25). Общая сумма…
- Сформировать корр.декларацию по НДС, если в УПД неверно указан покупатель в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как нам сейчас исправить документ реализации. Ситуация следующая, 08.08.2025 была выписана реализация (УПД) в графе грузополучатель…
- Начисление НДС налогового агента за прошлый период в 1С Добрый день! Мы являемся производителями кабельно-проводниковой продукции, с 01.07.2025 был изменен НК РФ в части НДС: при приобретении медных полуфабрикатов…
Статьи по этой теме
- Декларация по НДС за 1 квартал 2025 в 1С. Автоматизируем заполнение! Как упростить работу в программе Разбивка записи по темам О чем был семинар Видео: Декларация по НДС за 1 квартал. Декларация по НДС за 1…
- Декларация по НДС за 3 квартал 2025 в 1С. Как корректно заполнить декларацию? Изменения и практические кейсы Итоги эфира Видео: 16-10.Итоги(100).mp4 Полная запись Видео: deklaratsiya-po-nds-za-3-kvartal-2025-v-1s.mp4 Разбивка записи по темам Декларация по НДС за 3 квартал 2025 в…
- Декларация по НДС на УСН за 1 квартал 2025 в 1С. Как заполнить первый отчет с первого раза Разбивка по теме О чем был семинар Видео: Декларация по НДС на УСН за 1 квартал 2025 в 1С Декларация…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
Здравствуйте!
Исправьте ситуацию с помощью документа Корректировка поступления.
Укажите:
Вид операции — Корректировка по согласованию сторон;
Документ № от — номер корректировочного документа, например, соглашения;
Отражать корректировку — Во всех разделах учета, т.к. корректируется не только НДС, но и сумма затрат.
На вкладке Товары или Услуги, в зависимости от того какое поступление корректируете, скопируйте строку в которую нужно добавить показатель по НДС.
Первую строку поле После изменения очистите, эти показатели будут в скопированной строке.
Укажите ставку НДС, проверьте сумму по документу.
Проводки по НДС созданные в документе можно посмотреть по кнопке Дт/Кт в движении документа (смотрите вложение).
Материалы по теме:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль
Тогда отражать корректировку только в учёте НДС на вкладке Главное и сумма с НДС на вкладке Услуги или Товары и сумму НДС прописываете вручную (смотрите вложение).
В этом случае первичный документ нужно сторнировать и ввести новый документ с учётом НДС.
В строке где Акт, УПД № указываем дату документа, в строке Номер дату фактического поступления документа.
Алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале:
Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С?
Шаг 3 вам выполнять не нужно, т.к. налоговая база по прибыли у вас не меняется.