Добрый день, подскажите, сложилась ситуация: у иностранца при выплате аванса был удержан НДФЛ (был зачтен лишь остаток по авансовому платежу за патент с прошлого месяца, оплата патента ежемесячная). До начисления и выплаты з/п за месяц был разнесен еще один авансовый платеж, поэтому при начислении з/п за месяц НДФЛ с ранее выданного аванса был зачтен и получилось, что авансовый НДФЛ удержан излишне. Зарплату выплатили, перерасчетов и корректировок выплат не делали. По сути в отчет 6-НДФЛ должна встать только сумма излишне удержанного НДФЛ с аванса, верно? А в расшифровке сумма делится на 2024 и 2025 год, при этом она стоит одинаковая, что в 2024, что в 2025 году…, не понимаю почему так… Помогите, пожалуйста, разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » В 6-НДФЛ сумма излишне удержанного налога задваивается
В 6-НДФЛ сумма излишне удержанного налога задваивается
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма излишне зачтенного авансового платежа по патенту в 2024 году Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. За 2024 год по одному из сотрудников получилось так, что зачет авансовых платежей…
- НДФЛ сотрудников на патенете Здравствуйте. Сотрудники иностранцы, работающие на патенте. При расчете зарплаты за первую половину был начислен НДФЛ без зачета авансового платежа, соответственно…
- Увольнение внутреннего совместителя Добрый день! Увольняю внутреннего совместителя. Получилось, что не верно отражает доход за июнь в учете НДФЛ. Не видит оставшийся доход…
- 6 НДФЛ, иностранные работники с патентом Добрый день! Сотруднику была рассчитан аванс, сумма 36500, удержан 13% НДФЛ, (4745) затем 23.03 сформировано уведомление по уплате НДФЛ, внесены…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Новые разъяснения Минфина по «патентному» НДФЛ: оплата патента за иностранца, уменьшение НДФЛ на авансы Источник: письма Минфина от 15.05.2025 N 03-04-06/47903 , от 15.05.2025 N 03-04-05/47599 Информация для: работодателей Минфин выпустил новые разъяснения по…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
Здравствуйте.
Это похоже на новую ошибку ЗУП. Мы столкнулись с задвоением неудержанного НДФЛ с натурального дохода, если зарплату за декабрь 2024 выплачивали в 2025. Ошибку исправляет изменение даты на титульном листе.
Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке
Возможно, здесь такая же ситуация. На демо-базе воспроизвести задвоение излишне удержанного НДФЛ не удается, но я нашла два сообщения на партнерском форуме, что задваивается излишне удержанный, если был возврат НДФЛ за прошлый год. Реакции разработчиков пока нет.
Я думаю, что в данной ситуации проще поправить строку 180 вручную.
Пожалуйста. Хорошего дня!