Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. В 2024 г. в декларации 6-НДФЛ суточные сверх лимита, начисленные в последнем месяце квартала, попадали в налоговую базу (строка 131) и, соответственно, в исчисленный налог (строка 140), а в удержанный налог не попадали (строка 160), т. к. удерживались в следующем месяце. Т. е. в декларации была разница между исчисленным и удержанным налогом на сумму налога с суточных сверх лимита. А сейчас при формировании 6-НДФЛ за 1 кв. 2025 г. суточные сверх лимита, начисленные 31.03.2025, почему-то не попадают в базу (стр. 131) и, соответственно, в налог с них (стр. 140), но зато эти суммы налога попадают в строку 180 как излишне удержанные. Что проверить? Где может быть ошибка?
Суточные сверх лимита не попадают в базу 6-НДФЛ в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот, как начислены суточные, возможно, категория дохода не заполнена.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчёта «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25, проверим, как в нём отразились данные. Я подозреваю, что проблема либо с видом дохода, либо с категорией.
Поменяйте плановую дату выплаты на «По сотрудникам».
Потом напротив суточных попробуйте установить 31.03.25.
Если не поможет, перенесем их в отдельный документ «Начисление зарплаты».
Уточните, пожалуйста, в ведомости не было записей «в т. ч. за»? Нужно посмотреть в регистре «НДФЛ к перечислению», какой документ-основание указан в этой строчке.
Хорошо, что ошибка исправилась.
Сейчас данные в 6-НДФЛ попадают верно?
Отлично!