Здравствуйте.
Физичесакому лицу в декабре по договору гпх был выплачен аванс в размере 100%.
Окончание договора в марте.
Операции отражались по 3 способу.
Сначала завели операцию по учету ндфл на общую сумму договора, в ней же указали сумму ндфл и сформировали ведемость на выплату.
В марте операцию по учету ндфл отсторнировали, сделали начисление.
Но при формировании ведомости на выплату это физическое лицо попадает в ведомость.
Прикладываю скриншоты операций и расчетный листок, но ведомость на выплату еще не проведена, поэтому в расчетном листке не отражается.
Выплата аванса по договору гпх
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили Ваш вопрос. Прошу чуть больше времени на подготовку ответа для Вас ❤️
Добрый день!
Давайте с вами проверим регистр Зарплата к выплате по сотруднику.
Сформируем Универсальный отчет, зарплата к выплате, остатки и обороты
Вы когда выплачивали просто поставили сумму как я понимаю, без ссылок на документы, так как их не было.
Сейчас когда вы делаете выплату из документа программа анализирует задолженность именно этого документа.
Если вы просто создадите ведомость и подберет сотрудника, у вас сумма +- закроется и к выплате 0
Или можно попробовать вернуться в ту ведомость , зайти в расшифровку суммы и проставить там документ основание и статью расхода
Добавила скрины 1 и второго варианта
Добрый день!
Да, просто игнорируем.
То есть по взаиморасчетам у нас все закрыто.
Получается, как доход мы отразили в декабре.
А страховые вы отразили в каком периоде?