Здравствуйте! Конфигурация ЗКГУ КОРП, версия 3.1.36.39. 20.08 приняли на работу сотрудника, 31.08 ему была начислена ЗП и выплачена 10.09, 16.09 сотрудник принес справку на предоставление вычета на детей, 25.09 при начислении был применен вычет 128/116 на сумму дохода (не полная сумма вычета 6 732,33), в конце месяца при создании документа Перерасчеты НДФЛ, программа ему добавила вычет на сумму не предоставленного вычета (5 267,67). В результате получился излишне удержанный НДФЛ в сумме 685 руб. Возврат излишне удержанного НДФЛ, расчетчик не сделал. Сделали документ Перенос данных, в котором уменьшили сумму удержанного НДФЛ. В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и в карточке «Расчет налогоплатильщиков по НДФЛ» все красиво. При заполнении 6 НДФЛ программа ругается на то, что в сентябре, в 6 периоде 3 квартала, не удержан НДФЛ на сумму 685 руб. Как исправит эту ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6 НДФЛ
Заполнение 6 НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
- Излишне удержанный НДФЛ Доброе утро. Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно отразить излишне удержанный НДФЛ. Подробнее: Сотрудник предоставил уведомление на имущественный вычет в Июне.…
- Излишне удержанная и не удержанная сумма НДФЛ по уволенному сотруднику и разным базам Добрый день! В связи с последними изменениями НДФЛ (отмена долей РК), пересчитала согласно эфиру "Перерасчет НДФЛ в связи с отменой…
- 6-НДФЛ Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно отразить следующую ситуацию в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66). В мае…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
Добрый день!
Мы не рекомендуем пользоваться документом Перенос данных, так как в нем надо быть очень внимательным
В идеале конечно пользоваться Возвратом НДФЛ или Операцией НДФЛ
Верно понимаю, что вы повторили движения документа Возврат НДФЛ?
Можете добавить скрин документа, и Подробный анализ НДФЛ
Уточните в Переносе заполнен вариант удержания?
Отчет за 9 мес как сдавали? Или вы хотите сейчас корректировку подать?
Если не делать Перенос данных, программа в текущем периоде зачтет вычеты, все отразит верно
Ситуация похожая на пример Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? то есть в текущем расчете программа предоставит вычеты за прошлые месяца и все учтет
Возврат пробовали сделать когда убрали строки в Переносе данных?
Может у вас дальше уже введены документы влияющие на учет?
У нас же возврат НДФЛ делает движения не только в Расчеты налогоплательщиков, но и зп к выплате
Сергей, я добавила скрины по вашему примеру(только не разбивала на РК и оплату), возврат подбирает сотрудника, и так же, при начислении зп в сентябре предоставляет все вычеты
Может мы попробуем вернуться к типовой работе программы? С возвратом либо расчетом НДФЛ и предоставлении вычетов далее?
У вас в перерасчете корректировка выплаты заполнена?
Добрый день!
Добавьте пожалуйста подробный анализ за 2025 по сотруднику без документа Перенос данных, то есть проверим учет до корректировок ручных
Добрый день!
Я выше моделировала такую ситуацию, и программа все заполняет
Если у нас не заполняет, значит, есть что то еще( Поэтому и просьба добавить Подробный, чтобы попробовать найти решение
А точно очистили Перенос внутри? Не просто пометили документ на удаление?
Добрый день!
По подробному он удержан позже в октябре
То есть уже при выплате в ведомости было учтено, поэтому возврат и не заполняется
У вас вот две ведомости 856 и 853
Если мы пересчитаем исчислено по оплате труда и рк, то по рк исчислено=удержано 775р
А исчислено и удержано по Оплате труда разница, как раз на наши 856р
Но у вас в перерасчете разбито на оплату и рк, и поэтому не идет(
То есть у нас два варианта, либо в перерасчете все отнести на оплату труда, и тогда все схлопнется, либо в ведомостях вручную поправить