Зачет аванса по ставкам 18% и 20%

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★10.00/10)

Добрый день. Помогите разобраться с зачетом аванса в следующей ситуации. Сотруднику 25.07 был начислен аванс по ставке 18%, также в это день выплачены две премии, в первой премии расчет НДФЛ по ставке 18%, а во второй премии происходит превышение дохода 20 млн и НДФЛ рассчитывается часть по 18% и часть НДФЛ уже по ставке 20%. Вторую половину месяца сотрудник работает только 4 рабочих дня, т.к находится в отпуске. При зачете аванса у сотрудника не хватает дохода для зачета аванса. Подскажите, как закрыть в этом случае месяц, если у сотрудника разные ставки НДФЛ в первую и вторую половину месяца и еще и не хватает дохода.

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!При описанных Вами исходных данных — если во второй половине месяца сотрудник работал 4 дня, у него должно хватить суммы дохода для зачета аванса. Обычно не хватает суммы дохода, если выясняется,что сотрудник отсутствовал еще в первой половине месяца и до конца месяца не работал. Тогда у нас зарплата за весь месяц получается меньше чем начисленный аванс. Давайте проверим, произошел ли зачет аванса — сформируйте пожалуйста и пришлите скриншот Универсального отчета для сверки БУ и НУ, скачать настройки отчета можно по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    Если сотрудника в нем нет — то в БУ и НУ все должно быть хорошо, все зачлось корректно. Если же сотрудник попадает в отчет, то жду от Вас скриншот Универсального отчета,где видны данные по сотруднику.

  2. Очень хорошо!Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вкладка Корректировка выплаты Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.30.197 В Мае у сотрудника возник отрицательный исчисленный НДФЛ в сумме 6000руб. (в результате отмененного…
  2. Если при расчете налога в разных документах с одной датой выплаты происходит превышение предела налоговой базы, то возможен перерасчет НДФЛ в разрезе ИФНС и категорий доходов в последующих документах-начислениях. Добрый день! У нас закралась ошибка № 60024792. Дата выплаты премии и аванса совпала. ПРемия - межрасчетная выплата. И по…
  3. Сторно РК и СН при начислении заработной платы за первую половину августа 2025г Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.40) Ввиду последних изменений отмены рк и сн с…
  4. Отмена начислений зарплаты и взносов за месяц, учет по НДФЛ Добрый день. Сотруднику начислили аванс и зарплату за октябрь месяц, выплатили. Начислили аванс за ноябрь, выплатили. К расчету зарплаты за…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
  2. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  3. Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по ставке…
  4. Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты аванса…