Возврат НДФЛ сотруднику

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.23/10)

Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394). Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.58). ОСНО.
Сотруднику 10.09.2025г. был по заявлению возвращен излишне удержанный НДФЛ. В Отражении удержанного НДФЛ с 1 по 22 число текущего месяца в бухучете не уменьшила вручную сумму на возврат налога. При формировании Отражения удержанного НДФЛ с 23 по 30 число число текущего месяца программа сама уменьшает НДФЛ на сумму возврата. Получается, что нужно отправить корректировку первого уведомления с уменьшенной суммой, а во втором вручную увеличить НДФЛ. Если этого не делать, а потом верно заполнить 6-НДФЛ, это может быть решением ситуации?

Attachment File
pdf NDFL-po-vedomosti-01-22.09
Attachment File
pdf NDFL-po-vedomosti-23-30.09
Attachment File
pdf Otrazhenie-uderzhannogo-NDFL-01-22.09
Attachment File
pdf Otrazhenie-uderzhannogo-NDFL-23-30.09
Attachment File
docx Vozvrat-NDFL

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Вроде бы все ошибки с возвратами поправлен, и программа должна была уменьшить в первом уведомлении, а дата документа Возврат верно указана?
    «Получается, что нужно отправить корректировку первого уведомления с уменьшенной суммой, а во втором вручную увеличить НДФЛ»— я бы отправила корректировку, после верного уведомления, наше текущее уже не должно уменьшаться
    «Если этого не делать, а потом верно заполнить 6-НДФЛ, это может быть решением ситуации?»— всегда есть человеческий фактор, кажется, что пока мы далеко не ушли от предыдущего уведомления, лучше попробовать добиться его верного заполнения и подачи корректировки

  2. Да, эта ошибка к сожалению осталась(
    Но давно не попадалась на практике, и я решила, что уже все с возвратами победили
    Извиняюсь
    Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уведомление по НДФЛ Формирую в ЗУПе документ "Отражение удержанного НДФЛ" получается одна сумма, в документе "удержанный ндфл " другая. Я прошлась по ведомостям…
  2. Неверно формируется сумма в документе отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте! в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете неверно формируется сумма НДФЛ, разница 406 рублей, (без учета возврата НДФЛ )…
  3. Уведомление по НДФЛ Добрый день! В ЗУП формируем Отражение удержанного НДФЛ , проверяем отчетами Удержанный НДФЛ, Подробный НДФЛ, Анализ НДФЛ по сотрудникам. Сумма…
  4. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день. При создании документа отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма не совпадает с документом Удержанный НДФЛ и с документом…

Статьи по этой теме

  1. Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
  2. Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Излишне удержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения излишне…
  3. Пересчет компенсации по соглашению сторон по правилам 2025 года в ЗУП 3.1 Сотрудник уволился по соглашению сторон в начале 2025 года. НДФЛ с компенсации по соглашению сторон рассчитали по правилам 2024 года.…
  4. Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…