добрый день, в организации одному сотруднику в течение 2024 г выдали 4 займа на разные суммы (от миллиона до 3 миллионов), начиная с сентября с доходов сотрудника считалась мат выгода по 35%, в январе 2025 г сотрудник принес справку с налоговой о том, что он освобожден от доходов по мат .выгоде, изменили договора, с этого года мат.выгода не считается. также сотрудник принес справку из налоговой о пересчете ндфл за 2024 г. Вопрос — как это правильно сделать? Я понимаю так, раз доходы были в 2024 г, то их надо в том году и отсторнировать через документ Операции по ндфл, потом сделать перерасчет НДФЛ за 2024 ,но в 2025 г и соответственно сделать возврат ндфл . Займ в организации юыл только у одного человека, если делать корректировку по 6 НДФЛ за 3 и 4 кварталы, то получается ,что доходов нет, а ндфл начисленный остался и отчет не проходит контрольные соотношения, что делать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат ндфл с займа
Возврат ндфл с займа
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересчет НДФЛ с мат.выгоды по займу в свфзи со снижением ставки Добрый день! Подскажите, пжста, выдан беспроцентный займ в 2024 (ставка реф.21%). С 09.06.25 ставка снизилась до 20%. Нужно ли пересчитывать…
- 6-НДФЛ и мат.выгода. Здравствуйте. Дата получения дохода по материальной выгоде — последний день месяца (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ). По…
- Ндфл с мат выгоды при имущественном вычете. Добрый день. Сотруднику в июле 2025 был выдан беспроцентный займ на приобретение жилья. Согласно законодательству займ облагается ндфл с мат…
- Документ Операция учета НДФЛ и отражение зп в бухучете добрый день, в организации есть физики, которым начислили сумму мат выгоды через документ Операция учета НДФЛ, по 35 %, там…
Статьи по этой теме
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : налоговые агенты по НДФЛ. Срок сдачи…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 2025 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : налоговые агенты по НДФЛ Срок сдачи…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года в 1С Видео: Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ 6-НДФЛ за 1 квартал 2025…
- Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ При проверке 6-НДФЛ выдается ошибка в контрольном соотношении 1.14. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим делать?…
Здравствуйте!
Вы правильно сделали исправление — через сторно дохода в Операции учета НДФЛ. Пересчитать НДФЛ после сторно дохода нужно «Перерасчетом НДФЛ» в 2025 году — это тоже верно.
В корректирующем 6-НДФЛ должны «уйти» и доход и исчисленный налог. У Вас доход ушел, а налог нет. Я могу предположить, что это связано с датой отчета. Дата на титульном листе корректирующего 6-НДФЛ должна стоять как минимум последний день месяца, за который создан документ «Перерасчет НДФЛ». Такая особенность работы документа — он пишет движения на последний день месяца.
Проверьте, пожалуйста этот момент.