Добрый день!
Мой текущий вопрос связан с предыдущей консультацией (возврат ндфл 2025 года).
Сторнируется больничный декабря 25 в январе 26го, дата сторно январская, месяц в шапке — декабрь. Сделан документ Возврат НДФЛ. В тот момент в документе Начисления зп автоматом не заполнилась корректировка на сумму излишне удержанного ндфл, и в расчетном листе формировалась строка с долгом сотрудника. Корректировку я добавила руками по совету Милы Мальцевой, все стало отлично, сумма возврата ндфл подтянулась в ведомость, в расчетном пропал долг сотрудника. Но теперь при расчете начисления зп за 1 половину февраля, корректировка подтягивается автоматом с противоположным знаком, т.е. программа пытается обнулить мои ручные корректировки января. Подскажите, как исправить и что я не учла?
Возврат ндфл 2025 года (часть вторая)
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Перечитала прошлый вопрос, вы всё учли верно. А вот с реализацией корректировки выплаты в ЗУП — беда. Когда нужно — ее нет, когда не нужно — она появляется. Предлагаю пока не удалять корректировку и сформировать ведомость на выплату аванса — программа верную сумму на руки заполнит? Если да, то тогда попробуем начислить зарплату за февраль. Будет ли программа вновь заполнять корректировку выплаты?
Уточните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы, чтобы смоделировать пример в демо-базе.
Прошу время на моделирования ситуация. Чтобы верно выплатить аванс и меня пока не ждать: корректировку удалим из документа Начисление за первую половину месяца.
Спасибо за ожидание. Смоделировала пример в демо базе. Если сделать документ Возврат, то программа не должна больше заполнять корректировку выплаты. Но в ЗУП достаточно много ошибок по работе с Корректировкой выплаты. Возможно у меня другая последовательность ввода данных, поэтому программа иначе отрабатывает. Предлагаю еще раз проверить учет вместе. Прошу приложить:
— Расчетный листок за период с декабря по февраль
-Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по март 2026. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
Нет, визуально хорошо. Попробуйте после выплаты аванса начислить зарплату. Будет ли вновь корректировка?
Боюсь, дело в том, что возврат проведен в декабре, а сторно в марте. Получается, программа не учитывает возврат, которые сделан раньше отрицательно исчисленного ндфл. Предлагаю изменить в шапке документа Возврат ндфл на январь 2026 года и проверить поведение программы.
Документ Возврат ндфл не влияет на РСВ. Предлагаю проверить как отразился возврат в 6-НДФЛ. В годовом отчете в 190 строке его быть не должно, так как выплата фактически была в январе. В приложении 1 будет равенство исчисленного ндфл и удержанного. Оттого что мы изменим месяц в шапке возврата — это не должно изменить заполнение годового отчета.
В подробном анализе ндфл все хорошо. Так и должно быть: исчисленный ндфл равен удержанному минус возврат. в 190 строке Раздела 2 не должно быть суммы возврата 2213. У Вас ошибочно заполнился 6-НДФЛ из-за декабрьского документа. Там еще и дата получения дохода указана декабрь. Так как фактически возврат был выплачен 13.02.2026. Сумма возврата будет отражена в 1 квартале 2026 года.
По РСВ другие правила заполнения: не по дате получения дохода. Там все хорошо
Я бы точно не хотела править корректировку выплаты до конца года. Оттого, что мы изменим в документе Возврат ндфл месяц, то это не повлияет на заполнение отчета 6-НДФЛ на за 2025,ни за 2026 год.
На всякий случай прикладываю ссылку на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ .
Да, верно! Именно так)