Добрый день, подскажите, пжлст, я правильно понимаю, что в приложенном Подробном анализе по сотруднику сумма, выделенная красным (4042), должна быть возвращена сотруднику? Она же в Анализе НДФЛ с проверкой исчисленного налога.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождения НДФЛ БУ и НУ Добрый день! ЗУП 3.1 (3.1.34.108) При сверке БУ и НУ 2 ошибки (приложила все отчеты во вложении). По Сотруднику 2…
- Некорректно начислен НДФЛ сотрудника в декабре Я работаю в программе 1С ЗУП. В декабре сотруднику был предоставлен налоговый вычет по НДФЛ, далее при начислении зп за…
- Распределение стандартного вычета по налоговым базам ЗУП 3.1.32.66 Добрый день. По сотруднику в донастроенном отчете анализ НДФЛ (Бухэксперт8) есть пустая строчка на сумму вычета. В подробном…
- Разница по НДФЛ между Полным Сводом и Анализом НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками Здравствуйте, помогите, пожалуйста, устранить разницу по НДФЛ между Полным Сводом и Анализом НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов…
Статьи по этой теме
- Вычеты за прошлые месяцы отражаются в ЗУП 3.1 месяцем перерасчета НДФЛ (ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66) В релизах ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66 изменился алгоритм предоставления вычетов задним числом за прошлые месяцы. Вся сумма вычета, предоставленная за прошлые периоды,…
- Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С? Как установить отбор по сотруднику в плашке Оплата труда отчета Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С? Шаг 1.…
- Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты…
- Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке (Зарплата – Отчеты по зарплате) задвоились вычеты на детей. Почему…
Здравствуйте!
4042 руб. — это общая излишне удержанная сумма по сотруднику. Однако она образовалась по разным налоговым базам и их нельзя смешивать. Поэтому если хотите вернуть сумму сотруднику (сумма с минусом в колонке «Осталось удержать»), то сделать это можно по налоговой базе «Оплата труда (основная налоговая база)». Вот только в двух отчетах у вас различаются итоговые значения в разрезе налоговых баз. Судя по сумма исчисленного и удержанного НДФЛ отчеты сформированы за разные периоды. По базам, где в колонке «Осталось удержать», суммы идут черным цветом — следует доудержать НДФЛ.
Если сотрудник не напишет заявление на возврат, то излишне удержанный НДФЛ можно в последствии зачесть.
Об излишне удержанном НДФЛ, о возврате и зачете НДФЛ можно посмотреть в статье — Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
О документе «Возврат НДФЛ» — Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
На что обратить внимание при возврате НДФЛ — Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?