Добрый день, подскажите, пжлст, я правильно понимаю, что в приложенном Подробном анализе по сотруднику сумма, выделенная красным (4042), должна быть возвращена сотруднику? Она же в Анализе НДФЛ с проверкой исчисленного налога.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Возврат НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте. Запуталась с НДФЛ. У сотрудника в апреле 2025 переходящий НДФЛ с 13% на 15%. Не понимаю, как считает программа,…
- Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога Здравствуйте. Отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога показал расхождение 2р. по исчисленному налогу у сотрудника. В отчете Подробный анализ…
- Корректировка НДФЛ в Универсальном отчете. Сверка БУ с учетом НДФЛ. Здравствуйте! Помогите пожалуйста понять, как привести в соответствие ндфл на счете 68.01 и в ЗУП. Почему есть расхождение в отчетах…
- Распределение стандартного вычета по налоговым базам ЗУП 3.1.32.66 Добрый день. По сотруднику в донастроенном отчете анализ НДФЛ (Бухэксперт8) есть пустая строчка на сумму вычета. В подробном…
Статьи по этой теме
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
- Как скорректировать остатки по зарплате в отчете Анализе учета по УСН в 1С? Сформировали отчет Анализ состояния налогового учета по УСН . В нем есть остатки прошлых периодов по зарплате, как их закрыть?…
- Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С? Как установить отбор по сотруднику в плашке Оплата труда отчета Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С? Видео: Лайфхаки…
Здравствуйте!
4042 руб. — это общая излишне удержанная сумма по сотруднику. Однако она образовалась по разным налоговым базам и их нельзя смешивать. Поэтому если хотите вернуть сумму сотруднику (сумма с минусом в колонке «Осталось удержать»), то сделать это можно по налоговой базе «Оплата труда (основная налоговая база)». Вот только в двух отчетах у вас различаются итоговые значения в разрезе налоговых баз. Судя по сумма исчисленного и удержанного НДФЛ отчеты сформированы за разные периоды. По базам, где в колонке «Осталось удержать», суммы идут черным цветом — следует доудержать НДФЛ.
Если сотрудник не напишет заявление на возврат, то излишне удержанный НДФЛ можно в последствии зачесть.
Об излишне удержанном НДФЛ, о возврате и зачете НДФЛ можно посмотреть в статье — Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
О документе «Возврат НДФЛ» — Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
На что обратить внимание при возврате НДФЛ — Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?