В ведомости на выплату аванса за май программа уменьшает сумму к выплате на сумму премии начисленной и выплаченной 07.05.25 в межрасчет, т.е. до начисления аванса за май. Как справиться с такой ситуацией?

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

07.05.2025 сотруднику была назначена и выплачена в этот же день премия «В межрасчет» В этот же день выплачивалась зарплата за апрель. Ведомости были разные.
19 мая сделано начисление аванса за май. 20 мая начислена премия этому сотруднику с выплатой в аванс – 23 мая. На скриншотах представлена вся информация. В ведомости на выплату сумма к выплате меньше на 60 т.р.. при этом если проваливаемся в НДФЛ по ссылке (см. скриншот есть) видно, что документ-основание подтянут правильно. В расчетном листке программа уже показывает долг предприятия перед сотрудником. Выплата аванса 23.05. Просьба рассмотреть этот вопрос как срочный. Можно направить этот вопрос на рассмотрение Зарубиной А.? Скриншоты

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (23)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, расчетный листок за месяц и расчетный листок за первую половину месяца для сотрудника. Это позволит проанализировать взаиморасчеты с сотрудником.

     1

  2. Если сотрудник получил деньги 23 мая без прибавленной суммы в 60 тр., то сумму нельзя уже менять. Если еще сумма не перечислена, то можно. Но прежде чем менять сумму к выплате, приложите, пожалуйста, скриншот расшифровки суммы на руки из ведомости на аванс. Хочется понять, почему программа себя так ведет

    png 2025-05-23_12-29-42
    1

  3. Нужно проводиться в сумму руки, а не ндфл. На последнем скриншоте стрелочкой показано как провалиться

     1

  4. Попробуйте удалить сотрудника из Ведомости на выплат, и по кнопке Подобрать вновь выбрать этого сотрудника. Изменится ли заполнение? Такое подозрение, что суммы в документе начисление изменились, а ведомость не обновлена.

     1

  5. Если в шапке документа начисления Премия указан Апрель, то ведомость нужно формировать за апрель. Сумма начисления премии в размере около 126 тр, почему выплата только 60тр?

     1

  6. Прикладываю скриншот расчетного листка. Там уже не актуальные данные ?

    png 2025-05-23_13-44-10
    1

  7. У Вас получилось разобраться? Ведомость сформировалась, долга нет?

     1

  8. Прошу меня понять, из комментарий в сообщений и приложенный скриншотах пока не до конца понимаю, что происходит.
    Изначально сказано, что ничего не менялось, а потом указано, что вернулся и поменял месяц. Поэтому я не могу сопоставить скриншоты и действия в программе. Я не понимаю, на какую сумму начислена премия. Если в документе Премия указан месяц апрель, то меняйте в ведомости на выплату в шапке тоже месяц на апрель. Переформируйте ведомость на выплату аванса. Затем вновь перем вновь переформируйте ведомость на выплату аванса. Можно приложить скриншоты свежие для понимаю

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сторно аванса в начислении заработной платы за месяц ЗУП 3.1 (3.1.35.48). Добрый день. Был начислен аванс сотруднику за сентябрь 16.09., удержан НДФЛ 25.09.2025 г. При начислении заработной платы…
  2. Ведомость на выплату зарплаты за июнь 2025 г содержит суммы за декабрь 2023 г В декабре 2023 – эти суммы в документе «Начисление зарплаты и взносов» на закладке « Корректировка выплаты» - как излишне…
  3. Увольнение внутреннего совместителя Добрый день! Увольняю внутреннего совместителя. Получилось, что не верно отражает доход за июнь в учете НДФЛ. Не видит оставшийся доход…
  4. Не верно рассчитывается НДФЛ Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Не верно рассчитывается НДФЛ в документе "Начисление зарплаты и взносов за месяц" по сотруднику Шауров…

Статьи по этой теме

  1. Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
  2. Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по…
  3. Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
  4. Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…