Удержанный НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
   Иногда именно пересортица по документам основания не позволяет программе верно заполнить удержанный ндфл. Когда мы выплачиваем межрасчетный документ сотруднику, у которого есть выплата зарплаты за месяц, то тоже может быть такое, что в ведомость на выплату не заполнится ндфл.
   Сейчас мы смотрим учет 2025 года. В данной ситуации можно не добиваться верного заполнения, так как ошибки прошлого года по удержанному ндфл не должны влиять на заполнение 2026 года. Поэтому можно позволить в данной ситуации поправить вручную.

2. Вручную поправить в самом документе Ведомость на выплату внесем сумму ндфл. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ и Как удержать ндфл, если нет суммы к выплате. Ошибка 2025 год не должна перейти на учет 2026 года.
   Если на копии базы можно перезаполнять документы, то можно вернемся еще в август. У нас там пересортица по Разовому начислению и Начислению зарплаты и взносов. Здесь нужно понять какая последовательность начисления и выплаты. Заходит в документ ведомость на выплату и нажимаем кнопку Обновить налог. Но возможно придется тоже поправить руками. Так же поступим и с декабрьскими ведомостями на выплату

   

   png 2026-02-18_13-26-50

3. Как бы нам не запутаться в базах. Подскажите, я правильно понимаю, что мы сейчас в рабочей базе будем исправлять сумму удержанного ндфл за декабрь? В таком случае, уведомление по НДФЛ корректирующие подавать не нужно, так как годовой отчет 6-НДФЛ перекроет, поданное ранее уведомление.
   Удержать ндфл в ближайшей выплате в 2026 году мы не можем, так как у нас срок удержание до 31 января 2026 года за прошлый год.

4. Может быть, при формировании ведомостей на выплату документы основания перепутались. Приложите для анализа отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января 2025 по февраль 2026». Посмотрим, вдруг там есть подсказка, в чем дело.

5. Предлагаю открыть расшифровку суммы ндфл в ведомости от 13.01.2026 года. Важно видеть дату получения дохода, сумму и документ основания. Прикладываю скриншот для наглядности

   

   png 2026-02-19_7-34-31

   

   png 2026-02-19_7-34-31-kopiya

6. 4 строки по Призу, подарку нам не нужно точно.Это программа заполнила или ручные правки? Это копия базы или рабочая?

7. В данной сиутации нужно вручную исправить: лишние строки удалить, верные добавить. Может быть перепроводили документы или перезаполняли. Но тут только вручную правим опираясь на отчет Анализ ндфл по документам-основания .

8. Документы основания обязательно указываем — это важно!

Комментарии закрыты.