Суточные сверх нормы

1. Здравствуйте!

   Очень интересно. Такое впечатление, что сумма к выплате не уменьшилась на НДФЛ 520 руб.

   Если для проверки сейчас временно отменить ведомость на выплату зарплаты, создать новую ведомость на выплату з/п, заполнить ее, то сумма к выплате заполнится правильно, уменьшится на 520 руб или нет ?

   Если в новая ведомость заполняется тоже неправильно, то чтобы понять причину:
   — Уточните на всякий случай у Вас установлен флажок в настройках учетной политики «Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты» : Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51)
   — Напишите в какой версии ЗУП Вы работаете
   — Приложите скриншот документа, которым начислены сверхнормативные суточные

2. Поставьте флажок. И проверьте после этого ведомость будет заполняться правильно (можно для проверки временно отменить проведение уже созданной ведомости и создать новую ведомость, в которой проверить как теперь заполняется сумма к выплате).

3. Приложите пожалуйста еще отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

4. Здравствуйте!

   Спасибо за скриншоты! По подробному анализу исчислено НДФЛ = удержано.
   Проверила в демо-базе ЗУП 3.1.30.178 заполнение ведомости при начислении натурального дохода — суточные сверх норм 30.04.2025. У меня проблем не возникло, ведомость заполнилась правильно, сумма к выплате уменьшилась:
   

   Давайте еще проверим:
   — настройки начисления натурального дохода Суточные сверх нормы.
   Приложите пожалуйста настройки Суточные сверх нормы (в т.ч. вкладку Налоги, взносы, бухучет)
   — ведомость на выплату (в т.ч. расшифровку таблицы «зарплата»)

5. Здравствуйте!

   Спасибо за скриншоты!
   Причина здесь видимо в следующем:
   1. В настройках начисления «Суточные сверх нормы». На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» указан Вид дохода исполнительного производства «4 — Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)».
   2. В ведомости на выплату при перечислении в банк или на счета в шапке мы выбираем вид дохода. В данном случае в ведомости выбрано «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания»

   В результате нет соответствия между видом дохода исполнительного производства в настройках начисления и в ведомости.

   Поэтому можно рассмотреть варианты:
   — Если у сотрудника нет начислений к выплате с видом испол. производства 4, из которых можно провести удержание. То можно для начисления «Суточные сверх нормы» указать вид дохода «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания», но при этом исключить начисление из расчетной базы Удержания по исполнительному документу (чтобы с суточных не производились удержания по и/л)
   — Если у сотрудника есть к выплате начисления с видом испол. производства 4, то при формировании отдельной ведомости с Видом дохода исполнительного производства «4 — Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)» — удержание НДФЛ и уменьшение суммы к выплате будет правильно производится в такой ведомости.

6. Здравствуйте!

   Сейчас у нас получается, что удержанный НДФЛ в ведомости от 07.05.2025 указан неверно — завышен на 520. Поэтому т.к. налог не был удержан, то можно в ведомости открыть расшифровку НДФЛ по кнопке «Изменить налог» и скорректировать сумму удержанного НДФЛ.

   В дальнейшем, при очередной выплате ожидаем, что НДФЛ с суточных сверх нормы будет удержан правильно.
   Для проверки можно предварительно начислить аванс или з/п по сотруднику и попробовать сформировать ведомость на выплату. Проверить что удержан НДФЛ с натурального дохода и правильно ли в ней заполнится сумма к выплате и НДФЛ. Если в результате после очередной выплаты сформировать расчетный лист и подробный анализ НДФЛ, то задолженности в РЛ быть не должно, а в подробный анализе НДФЛ исчисленный налог должен быть равен удержанному.
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.