Добрый день. Сотрудница работает неполный рабочий день и ее доход за месяц всегда не превышает сумму предоставляемых стандартных вычетов по НДФЛ. При этом на момент расчета аванса вычеты не предоставляются и налог начисляется и удерживается, а при расчете ЗП предоставляются вычеты и налог становится отрицательным. Можно ли вручную сделать так чтобы в аванс вычеты учитывались в размере аванса и налог был бы нулевой?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Стандартный налоговый вычет
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычеты по НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.39). Годовая премия за 2025 года начислена в декабре, но выплата…
- НДФЛ Добрый день! При расчете зарплаты за первую половину мая НДФЛ во всех документах начисления аванса разъезжается по всем местам работы…
- Стандартный вычет на детей в документе "Приз,Подарок" Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.66) При заполнении документа "Приз, Подарок"(на сумму свыше 4000р) за апрель 2025 года предоставляются…
- Стандартный налоговый вычет на ребенка в 6-НДФЛ Добрый день! Сотрудникам с 01.01.25 по декабрь 2025 года предоставили вычеты. У многих уже есть превышение совокупного дохода по ним…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- ФНС рассказала об ошибках при сдаче деклараций по НДС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков НДС ФНС провела вебинар, на котором рассказала о частых ошибках, допускаемых налогоплательщиками при заполнении…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику посмотрим, как предоставляются вычеты и происходит расчет НДФЛ.
Так же обратите внимание, что НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года. Поэтому если с начала года доход больше, чем сумма вычетов за год, то появляется исчисленный НДФЛ. Если при очередном начислении дохода сумма вычетов больше дохода, то может появляться отрицательно исчисленный НДФЛ, при этом в целом по году у сотрудника не будет отрицательного НДФЛ — это не ошибка, отрицательные значения НДФЛ допустимы в том, числе в пределах месяца. Вам может быть интересна статья, в которой разбирается похожая ситуация: Вычеты за прошлые месяцы отражаются в ЗУП 3.1 месяцем перерасчета НДФЛ (ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66)
Спасибо за уточнение!
Дело в том, что У нас НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года на каждую дату получения дохода.
Например:
— начислен аванс 19.09.2025 в сумме 2000 руб. НДФЛ исчислен 260 руб.
— вычет на 19.09.2025 с начала года предоставлен всего на 26600, в т.ч.:
1) на первого ребенка за 9 месяце (с января по сентябрь)1400*9 = 12600
2) на второго ребенка за 5 месяцев ( с мая по сентябрь) 2800*5 = 14000
То есть в сентябре на дату 19.09.2025 у сотрудника уже нет права на вычет(вычет за сентябрь был предоставлен ранее 05.09.25 — в з/плату)
Поэтому если мы сейчас вручную исправим исчисленный НДФЛ в аванс и укажем 0, то это будет означать, что на 19.09.2025 неправильно исчислен НДФЛ. Как следствие на отчетную дату за 9 месяцев не пойдет исчисленный НДФЛ по сотруднику:
Должно быть Начислено 57862,99 — вычеты 26600 = база 31262,99 *13% = НДФЛ 4064
Если мы уменьшим исчисленный НДФЛ на 260 руб. (налог с аванса), то у нас будет исчисленный НДФЛ за 9 мес. = 3804 .
А также появляются определенные риски. Например, сотрудница получила аванс без удержания НДФЛ в полной сумме 2000 руб. и уволилась, предположим, что к выплате начислений больше нет, в этом случае образуется неудержанный и неверно исчисленный НДФЛ, так как уволившись в сентябре право на октябрьский вычет у сотрудницы уже не будет. Поэтому по моему мнению не нужно вносить ручные правки, чтобы в аванс НДФЛ был нулевой.