Срочный вопрос по 6-ндфл — пересорт удержанного налога 13 и 30%

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день!
Подскажите, где искать причину: по сотруднику между ставками 13% и 30% (нерезидент на патенте с матвыгодой) возник пересорт в удержанном налоге: якобы под 13% не удержано 4805, а под 30% излишне удержано столько же. Перепроверила по подробному анализу в разрезе ставок — ошибок не обнаружила. Обновила налог в ведомостях — не помогло. ПО регистрам посомтрела тоже ,не понимаю, в чем проблема. В ошибках зарегистрированных не нашла .

png Snimok-ekrana-2025-10-23-121222
png Snimok-ekrana-2025-10-23-121245
png Snimok-ekrana-2025-10-23-121325
png Snimok-ekrana-2025-10-23-121410

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю ве первую очередь исключить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
    Если дело не в этом, то будет исправлять пересортицу по шагам из статьи: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . На видео показано как найти такой ндфл.
    Напишите, пожалуйста, получилось разобраться или нет? Если нет, то будем вместе!

  2. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Мы пока с такой ошибкой не сталкивались в этой отчетности.
    Прикладываю ссылку на отчет: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Этот отчет тоже показывает ошибку?

  3. Отлично! Рада, что все получилось. Желаю только положительных протоколов ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не проставляет ИФНС Добрый день! перешли на новую программу , вводили данные с апреля , почему -то при формировании документа отражение удержанного НДФЛ…
  2. Некорректный расчет НДФЛ Добрый день, Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.39) при начислении Зарплаты (документ Начисление зарплаты и взносов) излишне начисляется…
  3. После переноса долей не сходятся суммы налога по 13% и 15% НУ и БУ Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230) После переноса долей РКСН на ОНБ не сходятся суммы налога…
  4. 6-НДФЛ ошибка при заполнении Добрый день! заполняю отчет 6-НДФЛ выходит ошибка , неисчисленный НДФЛ , хотя в целом по сотруднику смотрю все верно исчислено,…

Статьи по этой теме

  1. Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? При проверке 6-НДФЛ выявили, что суммы удержанного НДФЛ в Разделах 1 и 2 не совпадают. Почему такое может быть и…
  2. Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – НДФЛ льготного нерезидента с РК и СН попадает не на тот КБК в Отражении удержанного НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка – при заполнении Отражения удержанного НДФЛ налог с районных коэффициентов и северных надбавок по льготным нерезидентам…
  4. Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…