Проверка расчётов взносов за 9 месяцев

1. Здравствуйте! По взносам Алиса лучше разбирается, чем я. С Вашего позволения, я поставлю вопрос на нее. Но если будет нужно — сразу же подключусь. Спасибо за понимание ❤️

   1

2. Добрый день! Уточните пожалуйста по сотруднику были сторно дохода за прошлый период,перерасчеты? Просто корни проблемы могут расти оттуда и чтобы это проверить мы обчыно еще формируем универсальный отчет по проверке,скачать его можно здесь Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов Предлагаю сформировать этот отчет,чтобы уже наверняка исключить этот вариант ошибки. Если сотрудник попадает в этот проверочный отчет — прошу прислать его скриншот.
   Если в универсальном отчете сотрудника нет, то предлагаю попробовать заполнить документ Перерасчет страховых взносов и после этого сформировать отчет Проверка расчета взносов.

   1

3. Большое спасибо за скриншот!По отчету видим, что у сотрудника пересортица по одному документу-основанию. Эта картина похожа на ошибку — Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов Чтобы наверняка убедиться что мы имеем дело именно с ней, уточните пожалуйста, я же правильно поняла, у этого сотрудника было было сторнирование дохода?
   Если это действительно так — то как способ исправления в такой ситуации мы перепроводим документ, который у нас зарегистровал доход. Отчет показывает,что в нашем случае это документ Премия номер 13 от 31.07.25.

   1

4. Дополнение: под ошибкой имела в виду Пример 3. Пересортица в универсальном отчете по одному документу – в учете доходов есть ошибка из этой статьи,там ее подробное описание

   1

5. Очень хорошо,сотрудник в универсальном отчете исчез,значит в учете доходов по страховым взносам теперь все хорошо. Теперь предлагаю ввести Перерасчет страховых взносов,чтобы выровнять картину по ним.

   1

6. Интересная ситуация🤔У этого сотрудника проблема именно с взносами но НС, уточните пожалуйста он случайно не попал в документ Перерасчет страховых взносов,который мы только что провели? Если сейчас попробовать сформировать новый документ перерасчет — он туда не попадает?

7. Большое спасибо!Обнаружила,что были сделаны 2 операции учета взносов как раз на сумму, на которую у нас сейчас расхождение 82,76, с плюсом и с минусом. Есть предположение, что если мы сейчас отменим их проведение, проблема в проверке расчета взносов уйдет — мы в принципе можем это проверить. Но тут нюанс — для чего-то ведь они были проведены, и в ЕФС-1 Разделе 2 за полугодие данные попали с учетом этих операций или нет.

   

   jpg Screenshot_3163

8. Большое спасибо за ожидание! Смотрите,все верно — мы этой операцией переносили доходы и взносы так, как они фактически были уплачены. Мы исходили именно из правильности заполнения ЕФС-1, но в проверке расчета взносов пересортица между месяцами так и осталась, я об этом писала в сообщении от 23.07 в 22:35, это не страшно. Просто надо сделать где-то себе пометку по этому сотруднику,что в проверочном отчете по взносам за май и июнь по нему будет такая ситуация и это нормально. Чтобы в будущем не гадать и не пугаться)
   По отчету за полугодие-математика бьется, все отлично. Операции учета взносов туда однозначно попали. Но вообще, как можно проверить — делаем расшифровку и ищем эту операцию по сотруднику.

   

   jpg Screenshot_3165

   

   jpg Screenshot_3164

   1

9. Прекрасно!Вам спасибо — очень легко и приятно с Вами работать🤝Рада была Вам помочь💖Пусть все протоколы будут только положительными!

   1

10. Ссылка почему-то не переходит в нужный раздел — открывается сама статья. Нас интересует Сверка РСВ с отправленными персонифицированными сведениями

    

    jpg Screenshot_3186

    1

Комментарии закрыты.