Проверка расчетов взносов выявило ошибки по двум сотрудникам

1. Здравствуйте!Прошу прощения за ожидание -смоделировала ситуацию в демобазе по двум сотрудникам.
   По сотруднику с Премией, похоже, что произошло следующее: премия была начислена после того, как проведена майская зарплата и взносы не пересчитаны. В результате взносы программа досчитала уже в июне. И это мы видим в Проверке расчета взносов — в мае фактически начисленная сумма взносов меньше,чем расчетная, а в июне -наоборот. В целом май+июнь закрывается в ноль, но нюанс проявится при заполнении ЕФС-1 Раздела 2 и РСВ. Программа в отчетах отнесет майскую премию к доходу за май и доначисленную суму страховых взносов тоже заполнит во второй месяц в отчете. Насколько я понимаю, уплачена фактически эта сумма взносов была уже в июне,когда программа их доначислила в июньской зарплате.(Если мы откроем июньское начисление зарплаты, то увидим что там на вкладке взносы по сотруднику две строки-с Июнем и Маем).
   Предлагаю перекинуть доход и сумму взносов с помощью Операции учета взносов по сотруднику.Сразу уточню в отчете Проверка взносов картина останется прежней-в мае взносы меньше чем расчетные, в июне больше. Но мы опираемся на нашу отчетность по страховым взносам,чтобы в ней все отразилось верно. В ней мы в мае покажем ту сумму взносов,которую фактически уплатили, а премию и взносы с нее отправить в июнь. Прикладываю скриншоты Операции учета страховых взносов с Вашими цифрами.
   После этого идем в ЕФС-1 Раздел 2 и РСВ и проверяем:
   -умножаем базу на ставку взносов, сверяем с суммой исчисленных взносов,чтобы шла математика
   -проверяем, чтобы фактически уплаченные суммы взносов сходились с данными в отчетах
   По второму сотруднику, со сторнированным отпуском, насколько я понимаю, программа просто кидает сторно отпуска в предыдущий период, так как в текущем месяце -Июле еще нет доходов чтобы перекрыть это сторно. В целом ситуация штатная, никаких дополнительных действий не требующая. Единственное,на тит листе в отчетности по взносам ставим дату заполнения 30.06,чтобы это сторно к нам в отчеты не лезло.
   Если что-то не понятно или необходимо дополнительно пояснить, обязательно напишите.

   

   jpg Screenshot_2201

   

   jpg Screenshot_2200

   

   jpg Screenshot_2199

   

   jpg Screenshot_2198

   1

2. Доброе утро! Переживаю, что вчера ответила Вам позже, чем Вы ожидали. Я понимаю, как важно для Вас разобраться в вопросе, и специально моделировала Вашу ситуацию, чтобы дать максимально точный и полезный ответ — это заняло чуть больше времени.
   Хочу Вас заверить: сроки сдачи отчета не нарушены, у нас еще есть два дня в запасе. Если потребуется дополнительная помощь или уточнения — обязательно обращайтесь, помогу оперативно. Еще раз спасибо за Ваше терпение и понимание! 🙏

   1

3. Выполнять Доначисление прямо сейчас не обязательно. Еще раз хочу сакцентировать внимание,что на наш с Вами вопрос это не повлияет. Поэтому пока смело можно игнорировать это сообщение и вернуться к этому позже. Просто хотела Вам объяснить, что оно означает, чтобы оно Вас не тревожило.

   1

4. Очень рада,что в ЕФС-1 все сошлось🙏Для РСВ мы используем те же методы проверки — отчет Проверка расчета взносов взносов вполне походит для этого. Если кроме сотрудника со сторнированным отпуском никто больше не подтягивается в отчет, значит все у нас хорошо. Также для РСВ в ЗУП реализована проверка контрольных соотношений, с ее помощью мы тоже проверяем правильность заполнения РСВ Проверка РСВ

5. По персонифицированные сведениям скорее всего придется сдать корректировку за май перед отправкой отчета. Можно проверить, какая сумма дохода попала по сотруднику в Персонифицированные сведения за май и сверить эту сумму с суммой из Раздела 3 по сотруднику. Также есть еще один способ проверки нужна ли корректировка по Персонифицированным сведениям — мы просто заполняем корректирующую форму Персонифицированных сведений за предыдущие месяцы(апрель,май в нашем случае).Если туда кто-то попадает-значит корректировка нужна. Мы рекомендуем так делать перед отправкой РСВ — Корректировка перссведений

   1

6. Верно,подаем корректировку Персонифицированных сведений за май, куда попал Лехин. По июньским Персонифицированным сведениям не подаем корректировку — вместо него РСВ

   1

7. Если за июнь перс сведения не подавали-то можно и не подавать,их заменит РСВ — Персонифицированные сведения по физическим лицам
   Очень рада была Вам помочь!Легкой Вам отчетности и только положительных протоколов🌷🌷🌷

   1

Комментарии закрыты.