Конфигурация ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.48)
Как правильно заполнить отчет 6-НДФЛ. За полугодие был указан неверный КПП. Далее в июле исправили ФНС ( сделали, чтобы подтягивалась корректная ФНС). И получается, что отчет 6-НДФЛ не формируется.
Далее как проверить отчет 6-НДФЛ? При формировании отчета Анализ НДФЛ по месяцам все сходится с отчетом 6-НДФЛ за полугодие, однако формируя отчеты Полный свод и Анализ доходов по месяцам(настройки бухэксперт) вижу , что данные везде отличаются.
При сверке ЗП в БП и ЗУП было выявлено расхождение у сотрудника в июне. (отчеты уже сданы) И нужно понимание все-таки отчетность сдана правильно или нет. Прилагаю отчеты и скрины
Проверка и формирование 6-НДФЛ. Исправление КПП в прошлых периодах
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Рассмотрим вопросы по порядку:
1. По изменению КПП. Возможно произошла пересортица по ИФНС, поэтому часть данных отражается на другой ИФНС, поэтому не попадает в 6-НДФЛ. Суммы в разрезе ИФНС видны в аналитических отчетах. Например, в Анализе НДФЛ по месяцам, который представлен на скриншоте. Как раз срез данных из отчета в разрезе ИФНС и с отбором по отчетному периоду идет в 6-НДФЛ.
2. По сверке данных в аналитических отчетах и 6-НДФЛ.
Скорее всего в отчётах установлены отборы.
Попробуйте для проверки сформировать два типовых отчета Анализе НДФЛ по месяцам и «Сводная» справка 2-НДФЛ и в них установить период с 01.01.25 по 30.09.25.
3. По командировке. Если командировка начислена в аванс, она должна быть начислен и в зарплату, иначе у нас начисление в бухучете не отражается и возникает такая разница.
Добрый день! Можно с помощью обработки Поиск и удаление дублей удалить задвоенную ФНС. Программа при удалении перенесет ссылки на другую ФНС. Публикацию по удалению дублей высылаю — Поиск и удаление дублей 1С 8.3
Перед удалением дублей обязательно сохраните архив базы!
По командировке. Можно сформировать Расчетный листок по сотруднику за июнь 2025 в ЗУП и в Бухгалтерии сверить данные с записями по сотруднику в документе Отражение зарплаты в бухучете за июнь 2025.
Если корректировка отразилась в июле, то нарастающим итогом на текущий момент данные должны сходится. В этом случае корректировка не требуется.
Если корректировать в разрезе месяцев, то можно в ЗУП создать дополнительные документы Отражение зарплаты в бухучете за июнь и июль 2025 и перегрузить по синхронизации в Бухгалтерии. В этом случае данные в БП и ЗУП будут сходится помесячно, но в Бухгалтерии придется перезакрывать месяцы, начиная с июня 2025.
🌸🌸🌸