Прощение долга

1. Здравствуйте!

   Можно в ноябре ввести документ Доход в натуральной форме «Прощение долга» и указать в документе Дату получения дохода — в октябре.
   Так мы зафиксируем доход и исчисленный НДФЛ на дату получения дохода в октябре. Но мы этот налог фактически не удержали — он не попал в ведомости. Поэтому мы не можем показать удержанный НДФЛ в уведомлении за 01.11-22.11.25. Поэтому пока останется неудержанный НДФЛ, который будет удержан при ближайшей выплате. И в ту дату, когда НДФЛ действительно будет удержан он попадет в уведомление. Как при необходимости скорректировать удержанный НДФЛ можно посмотреть в статье (Пример 4. Неудержанный НДФЛ): Исправление ошибок в учете по НДФЛ

   При этом ведомостью на выплату дата получения дохода для натурального дохода не переопределяется. Дата получения дохода остается, как указано в документе «Доход в натуральной форме», т.е. последний день месяца утверждения авансового отчета: Натуральные доходы в учете НДФЛ

   Так как в дальнейшем НДФЛ с натурального дохода будет удерживаться при ближайшей выплате, то может быть интересно, как настроить удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет разбираем в статье: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51)

2. Здравствуйте!
   Да, Вы все верно поняли 🌺
3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌺

Комментарии закрыты.