Сравниваем Расчетный листок по сотруднику и Отчет в ЗУПе Сводная справка по НДФЛ. За 7 месяцев. Получается разница в 1руб. Разница получилась по НДФЛ марта.
Если посмотреть в расч. листок, то в нем удержано на 1руб. больше, чем указан начисленный ндфл в отчете Сводная справка.
Поэтому вопрос, почему удержанный в Расч.листке ндфл не равен начисленному в Сводной справке. У этих отчетов разные алгоритмы расчета НДФЛ ?
Почему в 1С ЗУП Удержанный НДФЛ в расчетном листке не равен отчету по налогу НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Да, верно. Разные алгоритмы. В расчетном листке Вы видите ндфл — это исчисленный ндфл по бухучету. В налоговый учет исчисленный попадает на дату выплаты. Этот ндфл мы можем видеть в отчете Сводная справка 2 НДФЛ для сотрудника в колонке Исчисленный ндфл. В ведомости на выплату регистрируется удержанный ндфл. В расчетном листке мы его вообще не видим. В налоговом учета — в отчете Сводная справка 2 НДФЛ для сотрудника в колонке Удержанный ндфл
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
Если нужно проверить учет вместе, приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
В ЗУП есть два документа Отражение зарплаты в бухучете и Отражение удержанного НДФЛ.
В документ Отражение зарплаты в бухучете формируется по документам Начисление. ТО есть да, в этот документ должен рубль попасть из документа Начисление зарплаты и взносов.
Начислении з.пл. от 15.07. (месяц «Июль» ) есть по сотруднику минус 1. А в Отражении з.пл. НДФЛ не уменьшен на этот рубль. Вот тут нужно проверить с помощью отчета. Так не должно быть. Для этого сформируем отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате) выбираем период за 7 месяце. По кнопке Настройки делаем отбор по ФИО сотрудника.
Получается, что у нас разница в дурх местах: в Отражении зарплаты в бухучете. Прошу приложить отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете с отбором и в Подробном анализе ндфл по сотруднику. Это исправляем с помощью документа Начисление за первую половину месяца, как на видео в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Здравствуйте! Смогу подготовить отчет после эфира, ближе к вечеру.Надеюсь на понимание, спасибо❤️