Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41) ПРОФ. https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vozvrat-ndfl-po-itogu-goda.html. Ранее разбирали вопрос о возврате НДФЛ. Возврат не сделали, в ведомости на выплату аванса все поехало, нач 6133,33/исч НДФЛ 797. Выпл 2156,08/уд322. За сотрудником долг по зарплате на конец года — 3180,25 — перерасчет из-за БЛ, о котором не знали. НДФЛ 797-322=475 — эту сумму должны были вернуть, но не вернули. Можно ли оперативно вернуть и как исправить в ведомости?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересортица НДФЛ 4.
Пересортица НДФЛ 4.
Макс
RuTube
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ (не заполняется автоматически) Здравствуйте! ЗУП свежего релиза У нас в "Анализе НДФЛ к возврату" видна сумма НДФЛ, которую надо вернуть (скрин). Но когда…
- Излишне удержанный НДФЛ Добрый день! В декабре 2024 у сотрудника излишне удержали НДФЛ в сумме 1307 руб. В феврале 2025 сделали документ возврата…
- Перерасчет и возврат НДФЛ В декабре 2025 года ошибочно завели стоимость подарка для сотрудников больше на 190 рублей. Расчет с сотрудниками произошел целиком 30.12.2025.…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
Статьи по этой теме
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов .Может быть у Вас пример 1.
Прошу приложить скриншоты: подробный анализ ндфл по сотруднику в января 2025 по январь 2026 года. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
На всякий случай, еще сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.
Здравствуйте!
Вы уже сделали документ Возврат ндфл? В учете 2025 года все хорошо по НДФЛ. В отчете Анализ зарплаты в целом по сотруднику колонки равны.
Так как в ноябре была переплата аванса, предлагаю сформировать еще один отчет Сверка НУ и БУ за 2025 год: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Вы пишите, что при выплате аванса сумма зачлась. Поясните, пожалуйста, как Вы это проанализировали? В ЗУП есть проблема: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Я пока тоже не могу сложить пазл из скриншотов в одно целое. Если сотрудник не написал заявление на Возврат, то и сам документ Возврат мы не вводим в программе. Сейчас получается документ возврат введен. Раз сотрудник написал заявление на возврат, то уже не будем его отменять в программе. Теперь нужно понять, а когда происходит фактическая выплата возврата? Если я правильно понимаю, то в январе. Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? .
Признаться честно, из последнего скриншота не могу сделать каких-то точных выводов. ЧТобы проверить учет приложите отчеты:
— расчетный листок за декабрь- январь
— Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по февраль 2026
Пожалуйста! Мне приятно и легко с Вами работать. Не смотря на сложные вопросы ситуации в учете ❤️😊
С документом Отражение удержанного ндфл в бухучете много ошибок. Поэтому рекомендую внимательно проверять его заполнение. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
Доброе утро! С документом Отражение удержанного НДФЛ в бухучете достаточно много ошибок. Поэтому не всегда можно сказать, что именно влияет на заполнения самого документа. Если во всех остальных отчетах верно, проблем нет во взаиморасчетах, то я бы не стала исправлять документ Возврат ндфл
Пожалуйста. Хорошего дня 💞