Перерасчет взносов НС при сторнировании договора ГПХ.

1. Здравствуйте.

   Уточните, пожалуйста, в каком релизе ЗУП работаете, каким документом начислено вознаграждение по договору и как сторнировали?
   Я попробовала смоделировать на релизе 3.1.32.66, но у меня начисление было сделано по акту выполненных работ в документе Начисление зарплаты и взносов. Сторнировала акт выполненных работ документом Сторнирование наичслений.
   И в ЕФС-1 перерасчет взносов попадает. Возможно, я использовала не те документы.

   

   png Storno-vznosov

2. В документе Сторнирование начислений можно выбрать Акт выполненных работ. Он сторнирует начисление, выполненное по этому акту.
   Если делать документом Начисление по договорам с помощью отрицательного начисления, сумма по договору отражается, как Не является объектом обложения. У меня тоже так получилось. Получается, что в отчет такая сумма не попадает и базу взносов не уменьшает. Или у Вас уменьшается база взносов?
   Перерасчет автоматически у меня тоже происходит только по основному тарифу, сторно взносов на травматизм руками пришлось ставить.
   Если мы не можем править прошлые периоды, сторнировать взносы можно с помощью Операции учета взносов. Сумму сторно взносов на несчастные случаи нужно внести на вкладке Исчислено взносов.

   

   png Stornirovanie-GPH

3. Я сначала подумала, что может быть месяц в документе Сторнирование мог повлиять. Но попробовала на чистой демо-базе релиза 3.1.32.17 и любым месяцем заполняется сторно начисления по договорам. Может у Вас программа так отреагировала на документ, созданный до обновления релиза. В ЗУП всего можно ожидать.
   Я думаю, что сейчас уже нет смысла править документы февраля, если по НДФЛ и взаиморасчетам все хорошо закрылось и дело только в отражении взносов. Сторно взносов можно указать в Операции взносов, они подтянутся в отчет. Не совсем понимаю, что с базой и доходом? Корректно отражается или нужно исправлять?

4. Доброе утро.

   В комментарии выше я писала и прикладывала скриншот — в документе Сторнирование начислений выбираем Акт приемки выполненных работ. Документы Начисление по договорам, Начисление зарплаты и взнсов, Начисление за первую половину месяца для выбора недоступны.

   

   png storno

5. Получается, что мы доход сторнировали, а НДФЛ нет. Попробуйте создать документ Перерасчет НДФЛ.

6. Пожалуйста. Надеюсь и в отчетах все будет хорошо!

7. Отлично! Рада, что все получилось!

   1

Комментарии закрыты.