Добрый день. При расчете заработной платы за сентябрь 2025 года сотрудника Луханин А.Н. во вкладке НДФЛ делала ручные корректировки. Удалила НДФЛ Северные и районные надбавки и не пересчитала НДФЛ. Таким образом за сентябрь был неправильно исчислен НДФЛ, но при расчете заработной платы в октябре, налог выровнялся. Период декабрь открыт. В декабре делаю перерасчет НДФЛ за сентябрь и октябрь. Суммы подгрузились автоматически. Но в бухгалтерском учете ошибка не ушла. Как в регистрах бухгалтерского учета исправить эту ошибку. В анализе НДФЛ по сотруднику сумма исчисленного и удержанного НДФЛ осталась прежней.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ в закрытом периоде в начислении Зарплаты
Перерасчет НДФЛ в закрытом периоде в начислении Зарплаты
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка 6НДФЛ Добрый день! В октябре нашли ошибку в начислении заработной платы за январь: из за отзыва из отпуска в январе (отпускные…
- Расхождение между налоговым учетом НДФЛ и бухучетом Добрый день. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Сотруднику в мае 2024 года был выплачен аванс. В документ начисление заработной платы за…
- Кор-ка НДФЛ между налоговыми периодами Добрый день! ЗУП 3.1 (3.1.34.108) Ранее не вела учет данной компании, посоветуйте, пожалуйста, как скорректировать ситуацию (Подробный анализ сотр. во…
- Перерасчет НДФЛ Здравствуйте! Подскажите, что делать в такой ситуации. Сотрудника предприятия осудили, поэтому зарплата начисленная ему за октябрь и ноябрь 2025 года…
Статьи по этой теме
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в октябре 2025 В октябре 2025 года мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за сентябрь и аванс на октябрь. Зарплата за сентябрь 2025 Шаг…
- Неправильно рассчитали НДФЛ и взносы с материальной помощи - как пересчитать в ЗУП 3.1 При начислении материальной помощи неправильно рассчитали НДФЛ и взносы. Например, ошиблись и выбрали в документе не тот вид начисления или…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Автоматический сдвиг расчетного периода среднего заработка (ЗУП 3.1.34.129 / 3.1.35.73) Видео: Автоматический сдвиг расчетного периода среднего заработка В новом релизе ЗУП 3.1 расчетный период среднего заработка автоматически сдвигается, если у…
Здравствуйте!
Когда у нас с вами есть начисление зарплаты за декабрь, то уже не нужно смотреть учет в разрезе отдельного месяца. Предлагаю проверить учет именно с нарастающим итогом за весь 2025 год. На первом шаге сформируем отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Период формирования отчета за 2025 год. Проявит ли себя сотрудник — будет ли по нему погрешность? Если да, прошу приложить скриншот отчета .
В такой ситуации нам нужно исправить погрешность. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Обратите, пожалуйста, внимание на способ исправления с помощью второго документа Начисление за первую половину месяца. На практике, я правлю именно так. В отчете Сверка БУ и НУ погрешность проявилась в сентябре 2025 года, поэтому создадим второй документ Начисление за первую половину месяца именно за сентябрь 2025 года. Сам документ не делаем движение в бухгалтерском учете, поэтому на проводки и свод сентября мы не повлияем. Суммы не будут изменены.
После того, как проведем документ вновь сформируем отчет Сверка Бу и НУ. Важно проверить, что погрешности в отчете больше нет.
Теперь нам нужно проверить исчисленный ндфл в налоговом учете. Чтобы это сделать вместе приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движения в налоговом учете
Да. Так как у нас есть погрешность, расхождение в НУ и БУ, то нам нужно исправить это. Самый удобный способ — это ввод дополнительного документа «Начисление за первую половину месяца». Так как этот документ не влияет на бухгалтерский учет, но изменит сумму НДФЛ в налоговом учете.