Перерасчет долей РКСН

1. Здравствуйте!

   Вы прислали слайд с переброской дохода по долям РК и СН на Основную налоговую базу. Это Шаг 1. А во всей операции по перерасчету НДФЛ после переброски долей РК и СН на основную налоговую базу пять шагов (в т.ч. Шаг 4 — это переброска удержанного НДФЛ с базы по РК и СН на Основному налоговую базу).

   Вот все пять шагов:

   1.Перебросить суммы долей РК и СН на основную налоговую базу документами «Операция учета НДФЛ» или «Перенос данных».

   2.Перечитать исчисленный налог документом «Перерасчет НДФЛ»

   3.Проверить, нужна ли корректировка уведомлений и 6-НДФЛ

   4.Перебросить удержанный налог документами «Операция учета НДФЛ» или «Перенос данных»:

   • Если корректировки не нужны, текущим периодом
   • Если корректировки нужны, прошлым периодом

   5.Если при перерасчете сумма НДФЛ изменилась, при очередной выплате доудержать или зачесть излишне удержанный НДФЛ

   Каждый этап рассмотрели на семинаре — Доли РК и СН с выплат по среднему больше не выделяем — как пересчитать НДФЛ в ЗУП 3.1

   По каждому шагу показаны примеры.

   Пример по Шагу 1 (Переброска долей РК СН с базы РК СН на основную налоговую базу) можно посмотреть в полной записи семинара с 00:58:51 минуты (можно перейти по этой ссылке и в видео нажать кнопку в виде треугольника, видео запуститься с нужной минуты).

   Пример по Шагу 4 (Переброска удержанного НДФЛ между налоговыми базами) можно посмотреть на 01:20:12 минуте .

   Если останутся вопросы, то можем рассмотреть на ваших цифрах пример по одному сотруднику с переброской сумм одну дату выплаты. Тогда пришлите пожалуйста информацию: какой датой была выплата, в какой сумме по долям РК и СН и к какой доход выплачивался (отпускные, командировка и т.д.).

    

   2

   1. Спасибо большое за разъяснения.

      1. Пожалуйста! Очень рада была помочь! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.