Добрый день, сделала новый вид начисления отпуска общей суммой без выделения РКиСН. У одного сотрудника отпуска проведены в начале июня. Могу ли я сейчас отменить все начисления этого сотрудника в июне, вручную изменить начисление отпуска на новое, без РК, перепровести оплату этого отпуска, тоже с общим НДФЛ, и провести аванс и его оплату как обычно? Уведомление тоже придется пересдать за 1-22 июня. Или этот отпуск тоже корректировать через Операции учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ как для отпусков с января по май? Какой датой это сделать тогда? Да, и у меня НДФЛ с общей суммы отпускных на 1 рубль меньше((( Что с ним делать? Помогите пожалуйста, завтра плачу зарплату((( Вся надежда только на вас.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отмена выделения РК при расчете отпускных с 1 января 2025 г. Перерасчет
Отмена выделения РК при расчете отпускных с 1 января 2025 г. Перерасчет
Макс
RuTube
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отпуск на период санаторно-курортного лечения (за счет ФСС) (во время отпуска) Здравствуйте! ЗУП свежего релиза. У сотрудника ввден в апреле документ Отпуск, в нем основной отпуск, отпуск за вредность и отпуск…
- Доля РК не выделена в ведомости на выплату в феврале 2025 г.. При начислении отпуска выделена доля РК 19.02.2025 в ведомости в банк НДФЛ на сумму 5536,00 указали только одной строкой по…
- Документ "сторно" Добрый день! Сторнировали отпуск в июле, начисленный и выплаченный в июне, в связи с болезнью. Перенесли на июль с новыми…
- Исправление отпуска во время кадрового перевода сотрудника на "вредную" должность Добрый день! Сотруднику в мае 2025 начислили и выплатили отпуск с периодом отпуска с 2 июня по 09 июня, с…
Статьи по этой теме
- Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в ЗУП 3.1 В ст. 137 ТК РФ сказано, что из заработной платы можно произвести удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении работника…
- В данных для расчета среднего заработка не выделены РК и СН – как рассчитать доли РК СН в ЗУП 3.1 В 2026 году при расчете оплат по среднему заработку мы снова выделяем доли районного коэффициента и северной надбавки – В…
- В 2026 году снова выделяем доли РК и СН – что реализовали в ЗУП 3.1 С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, внесенные в п. 6.2 ст. 210 НК РФ . Теперь часть…
- Обзор релизов ЗУП 3.1 за сентябрь 2025 В начале сентября 2025 года вышли две пары релизов ЗУП 3.1.34.77 / 3.1.35.13. 25-26 сентября вышла вторая пара релизов ЗУП 3.1.34.107 / 3.1. 35.47. Из-за…
Здравствуйте.
Если месяц еще не закрыт, на мой взгляд, можно попробовать поправить отпуск. Но придется именно пересчитывать документ, перепроведение не помогает.
При этом сумма отпуска измениться не должна, сумма выплаты отпуска измениться тоже ни в коем случае не должна. Если НДФЛ пересчитается +- 1 руб., нужно будет в первоначальной ведомости на выплату отпуска обновить налог, а потом скорректировать сумму НДФЛ так, чтобы она ничем не отличалась от первоначальной. 1 руб. из перерасчета не должен попасть в прошлую ведомость.
После этого нужно подать корректировку уведомления за период с 1 по 22 июня.
Если налог пересчитыватся с разницей +- 1 руб. при любом способе исправления, мы его доудерживаем или зачитываем в ближайшей будущей ведомости.
Да, если обновить НДФЛ в ведомости, ГДФЛ станет равен исчисленному после перерасчтеа. В этой ситуации придется поменять сумму НДФЛ к перечислению в ведомости. Но при этом возникнет излишне удержанный 1 руб.
Здравствуйте.
Дата документа особо ни на что не влияет. Важна дата операции и дата получения дохода. От даты операции зависит, в какой отчет 6-НДФЛ попадут изменения в этом документе.
Если перед формированием отчета за полугодие будет проведена Операция учета НДФЛ с датой операции 14 апреля, данные попадут в исходный 6-НДФЛ.
Сейчас возник излишне удержанный НДФЛ 1 руб. по основной налоговой базе? Или по РКСН?
В любом случае в ведомости на выплату аванса можно этот налог зачесть. Только автоматически это скорее всего не произойдет, придется вручную. Нужно определиться, по какому виду налоговой базы нужно уменьшить сумму к перечислянию и в расшифровке НДФЛ к перечислнию уменьшить сумму налога по верному виду налоговой базу. Не +-, а именно зачеть этот 1 руб. только по одной базе.
Исчисленный налог в начислении аванса исправлять не нужно.
Если мы правим ведомость вручную, сумма выплаты автоматически не изменится. Можно исправлять только НДФЛ.
В расшифровке НДФЛ к перечислению вносим сумму по основной налоговой базе -1 руб.. Документ-основания — это документ, в котором пересчитался налог.
Здравствуйте.
Дата в расшифровке НДФЛ к перечислению = дате ведомости, 20.06.2025. Докумпнт-основание — это тот документ, в котором пересчитался налог. Вы сделали все верно.