Ошибка в НДФЛ за полугодие 2025 г.

1. Здравствуйте!

   Давайте сначала проверим дату подписи на титульном листе:

   Проверка Титульного листа и состава 6-НДФЛ

   Если дело не в этом, то опишите подробнее ситуацию, как проявляется проблема, сумма налога попадает в строку 170 ?

2. Для отчета 6-НДФЛ ставим текущую дату. Можно посмотреть видео к статье на которую дала ссылку выше, в нем как раз рассказывается об этом. Если поставим дату 2 июля и заполним, то сумма в стр. 170 изменится?

3. Проблема по одному сотруднику? Для того чтобы понять причину приложите пожалуйста:
   — отчет Подробный анализ НДФЛ, с 01.01.2025 по 31.12. 2025 в формате pdf
   — расшифровку строки 170
   — расчетный листок за июнь

4. Здравствуйте!

   Спасибо за скриншоты!
   Такое впечатление, что неверно указан удержанный НДФЛ в ведомостях, которые выделены красным
   

   По расчетному листку за июнь, весь налог удержан.
   Для проверки можем сформировать отчета Анализ НДФЛ по документам-основаниям, флажок «по сотрудникам» не ставить, а в — настройках сделать отбором по одному сотруднику. Посмотрите, как сделать такую проверку рассказывается здесь: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

5. Добрый день!

   Да, по Анализу НДФЛ по документам-основаниям отклонение только по документу Отпуск 5980.
   Если проверить «от обратного», то по РЛ выплачено отпускных 52976 соответственно:
   — удержано НДФЛ 7917
   — Итого начислено по отпуску 52976 + 7917 = 60893 (34796 + 26097)
   Получается по расчету, что фактически удержано с отпускных НДФЛ в сумме 7917

   Для исправления можем отразить Удержанный НДФЛ операцией учета НДФЛ , как рассказывается в статье (только одной строкой + 5980): В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
   Или внести исправление в самой ведомости на выплату отпускных, на выплату отпускных, для этого можно открыть таблицу с удержанным НДФЛ по кнопке «Изменить налог».

6. Прежде чем вносить исправление попробуйте сформировать отчет Анализу НДФЛ по документам-основаниям на текущую дату, а не на 30.06.2025. Результат будет таким же?

7. Да, Анализ НДФЛ по документам-основаниям изменился, но начисление аванса за июль в расчет не берем — т.к. по нему выплаты еще не было. Отклонение осталось по документу отпуск — 5980.
   Можно внести исправление в ведомость. Для этого можем по сотруднику обновить налог в Ведомости по кнопке «Обновить налог». Если обновление НДФЛ не помогает, корректируем налог в Ведомости вручную.

8. Здравствуйте!

   В этом случае нужно подать корректировку уведомления НДФЛ, как это сделать посмотрите пожалуйста рассказывается в статье: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С

9. Если отчет 6-НДФЛ за отчетный период сдан, то подавать корректировку уведомлений уже не нужно.
   Т.е. здесь все зависит от того когда планируете сдать 6-НДФЛ. Если отчет будет сдан в ближайшие дни, то корректировку уведомлений можно не подавать. Если 6-НДФЛ будет сдан ближе к 25 июля, то можно сначала скорректировать уведомления. То есть это на ваше усмотрение.

Комментарии закрыты.