Подскажите, пожалуйста. Исправляли суммы пересортицы по ошибке «Ошибка – неверный расчет НДФЛ в разрезе налоговых баз» из семинара https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/podderzhivayushhij-efir-otvety-na-voprosy-3.html. Как быть с Отражением удержанного НДФЛ в бухучете?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибка – неверный расчет НДФЛ в разрезе налоговых баз
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересчет отпусков после отмены распределения долей РК и СН Здравствуйте! Вдогонку вопрос к этому эфиру https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/doli-rk-i-sn-s-vyplat-po-srednemu-bolshe-ne-vydelyaem-kak-perechitat-ndfl-v-zup-3-1.html. На нём говорилось, что старые Отпуска пересчитывать через "Исправить" - это плохая идея…
- НДФЛ с суточных декабря 2024 года. Добрый день, вы разбирали вопрос по суточным декабря 2024 года ( как отражать в 6ндфл) в статье https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/otvety-na-voprosy-po-rabote-v-zup-3-1.html Не вижу…
- Технический вопрос по семинару от 10.06.2025 Сверхурочные, праздничные и ночные от А до Я Здравствуйте, На странице с семинаром https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/sverhurochnye-prazdnichnye-i-nochnye-v-zup-3-1-ot-a-do-ya.html выложен "битый" архив для скачивания - содержит только 1 файл с первыми 7,5 минутами…
- Как настроить универсальный отчет "Пересчет долей РКСН"? Добрый день! В эфире https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/doli-rk-i-sn-s-vyplat-po-srednemu-bolshe-ne-vydelyaem-kak-perechitat-ndfl-v-zup-3-1.html демонстрируется универсальный отчет "Пересчет долей РКСН" в нашей программе я не нашла такого отчета, подскажите,…
Статьи по этой теме
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
- Проверка 6-НДФЛ за 2025 год в 1С Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Проверка титульного листа перед заполнением Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 Проверка заполнения Раздела 2…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
Здравствуйте!
На эфире в конце мы рассматривали решение этого вопрос в разделе Резюме и ответы на вопросы, видео Ответы на вопросы, ориентировочное время просмотра 4 минута.
Если мы сделаем документ Перерасчет ндфл, то ведомость на выплату уже будет формироваться с учетом переброски ндфл с одной налоговой базы на другую.
Если что-то не будет получаться в программе, напишите. Можно приложить скриншоты — проверим учет вместе!
Как быть, если сотрудник уже уволен?
А по работающим после следующей выплаты документ «Отражением удержанного НДФЛ в бухучете» заполнится с учетом корректировок по налоговым базам? 6-ндфл за 1 кв.не нужно будет сдавать корректировку?
Как раз для уволенных сотрудников подходит вариант исправления с помощью документа Операция учета ндфл. Так как сумма на руки не изменится, в отчете 6 -НДФЛ будет отражена переброска, то все хорошо.
По работающим сотрудникам нужно внимательно будет проверить как заполнится удержанный ндфл в ведомости на выплату.В программе бывают ошибки. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН .
Нужно ли подавать корректировку — здесь лучше посмотреть на суммах. Отчет за 1 квартал не содержит информацию по людям, а значит сумма уплаченного ндфл обезличена. Возможно так получится, что при формировании отчета за 1 полугодие не будет явно видна сумма пересортицы. Но если не хочется задумываться, то можно и подать корректирующий отчет. В этом нет ничего страшного.