Добрый день.
Внесли два документа «Операции учета НДФЛ», в частности вкладка «Передано в налоговый орган». Первый документ внесен по сотруднику ранее не работавшему в базе, документ имеет движение по трем регистрам. Второй документ внесен по сотруднику ранее работавшему, уволенному. По второму документу движения пишутся по шести регистрам, включая «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата к выплате». Так же эта сумма попадает в отражение в бухгалтерию. Отчего это зависит? Можно ли как то внести, чтобы запись на долг не влияла и в отражение не попадала, только в 6-НДФЛ?
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Документ Операция учета ндфл смотрит: физическое лицо было сотрудником в организации или нет? Если был ранее прием на работу и физ. лицо был сотрудником- то будут формироваться записи по регистру взаиморасчетов. Если никогда никаких взаиморасчетов с сотрудником не было, то и сейчас документ Операция учета ничего не будет записать.
Повлиять на поведение документа мы не можем. Можем удалить строку в документе Отражение зарплаты в бухучете. Или сначала сформировать документ Отражение зарплаты в бухучете, а затем провести документ Операция учета ндфл.
На всякий случай, прикладываю ссылку на публикацию: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
Предлагаю порассуждать вместе: зачем мы вводим документ Операция учета ндфл на вкладке Передано на взыскание?
Чтобы закрыть взаиморасчеты с сотрудником и заполнить автоматически Раздел 4 Приложения 1 6-НДФЛ (сведения о неудержанном налоге). Если нам не нужно править взаиморасчеты, тогда может быть нам пока не проводить данный документ. Вручную заполнить Раздел 4 Приложения 1. ИЛи провести этот документ в момент формирования отчета 6-НДФЛ за год. А затем распровести?
Да, я думаю так проще всего. Даже если забудете про этот документ, при заполнении годового отчета проявится контрольное соотношение, что не заполнен раздел 4. Думаю при таком решении не возникнут сложности❤️
По большому, счету она нам не мешает. Ведомости на выплату мы не будет формировать. В учет следующего года она уже не перейдет. Если очень хочется, то можно подумать про вариант: провести документ Операция учета ндфл и сделать документ Перенос данных с обратными записями, чтобы регистры взаиморасчеты обнулить. Лично я не люблю данный документ, но если очень нужно — можно использовать.
Пожалуйста!
Вопрос тогда не закрываю. Напишите, как все пройдет ❤️
Здравствуйте!
Спасибо за отличные новости. Хорошего дня ❤️