Добрый день, нужна Ваша помощь . у сотрудника исчисленный налог меньше на 2151,00) , при этом возникает излишне удержанный налог 4302,00. как привести в порядок ,исчисленный и удержанный ндфл по сотруднику. скрины во вложении. это было как раз выплатили отпуск, потом зарплату и изменился налог с 13 на 15% . и 13% теперь не ложиться правильно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неверно исчисленный и до неудержанный налог
Неверно исчисленный и до неудержанный налог
Макс
RuTube
Все комментарии (37)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Включение в средний заработок доплаты до оклада в командировке Добрый день. Настроили начисление "Доплата до оклада в командировке". Хотим настроить расчет среднего заработка для расчета отпускных с учетом данной…
- НДФЛ после увольения Добрый день. ЗУП, редакция 3.1. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394). ОСНО. Сотрудник уволен 03.06.2025г. Отработанных дней в июне нет. После проведения увольнения…
- 6-НДФЛ ошибка при заполнении Добрый день! заполняю отчет 6-НДФЛ выходит ошибка , неисчисленный НДФЛ , хотя в целом по сотруднику смотрю все верно исчислено,…
- Расхождение Бухгалтерского и налогового учета по сотруднику Добрый день. Помогите, пожалуйста исправить ошибку. У сотрудника в ноябре был аванс больше зарплаты (аванс выплатили, потом ввели отсутствие задним…
Статьи по этой теме
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
Здравствуйте!
Предлагаю начать разбираться в учете с исчисленного ндфл. Прошу приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые влияют на налоговый учет.
Подскажите, когда заполняли документ Перерасчет ндфл какой месяц указывали в шапке документа? Ноябрь или октябрь?
Рекомендую сделать сформировать отчет Сверка БУ с налоговым учетом. Скачать настройки можно по ссылке: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Думаю там нет ошибки, но хочется проверить сразу этот момент.
У Вас доходы выплачены в декабре. Попробуйте создать документ Перерасчет ндфл за декабрь 2025 — если наш сотрудник попадает в документ, то проведем его и вновь сформируем Подробный анализ ндфл по сотруднику.
В Сверке НУ и БУ есть погрешность между месяцами, только не могу понять, почему внешний отчет такой странный. В одном месяце плюс, в другом месяце минус = должно быть равно 0. Ничего не меняли в отчете?
Перепроведите пожалуйста, начисление зарплаты за октябрь, затем за ноябрь. Отпуск можно не трогать. После этого сформируем Сверку НУ и БУ. Пока у нас там будет погрешность переходить к исчисленному ндфл рано.
Если погрешность останется, тогда будем исправлять именно ее сначала
Раз погрешность осталось, прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . На практике я использую способ с помощью второго документа Начисление за первую половину месяца. Сумма погрешности у нас 4302. Создадим новый документ за ноябрь. Вручную внесем сумму на вкладке НДФЛ. После проведения документа не перепроводим документ начисление зарплаты за ноябрь. Иначе все опять слетит. Приложите, пожалуйста, отчет Сверку НУ и БУ после ввода документа Начисление за первую половину месяца.
Программа сама не смогла привести в порядок ндфл, так как у сотрудника начислен отпуск, которые будет выплачиваться в декабре. Прикладываю ссылку на публикацию: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
Сейчас можно сделать документ Перерасчет ндфл за декабрь — попадает ли в таком случае наш сотрудник в документ?
Отлично! Вы сделали верно. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ по ндфл по сотруднику. Как теперь будет выглядеть отчет?
Ура! Исчисленный ндфл победили. У нас чуть больше по ставке 13% из-за ндфл с приза, подарка. Теперь нам нужно привести в порядок удержанный.
У нас сейчас есть 2 варианта: или сделать возврат ндфл по ставке 13% и удержать по ставке 15% в декабре. Это не противоречит законодательству, такое может быть на практике. Но нужно взять письменное заявление на Возврат от сотрудника. Можем исправить учет, но придется подать корректировку уведомление за октябрь. У сотрудника последний раз по ставке 13% был удержан ндфл в ведомости от 3 октября. Подскажите, какой вариант Вам подойдет, чтобы мы более детально рассмотрели вместе?
Мы делаем возврат по ставке 13%, то есть без зачета по ставке 15%. Как лучше выплатить: как Вам будет удобно. Можно с заплатой, можно отдельно. По ставке 15% удерживаем обычным способом — при очередной выплате, в ведомости
Пожалуйста! Рада, что все получилось. Хорошего дня ❤️