Неудержанный налог

1. Здравствуйте.

   Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ с начала года. По анализу за июнь нельзя сверять расчетный листок — в него попадает зарплата за май и не попадает зарплата за июнь.
   А еще у Вас две налоговые с, на первый взгляд, одинаковыми реквизитами. Это верно? Общий НДФЛ посчитан правильно, расхождения по ИФНС.

2. Вы приложили подробный анализ НДФЛ за период с 1 по 30 июня. В нем есть сумма начисления зарплаты за май, потому что она выплачивается в июне. Но нет суммы начисления зарплаты за июнь, потому что она выплачивается в июле и в отчетах по налогам отражается в июле. В расчетном листке только начисления за июнь.

   Подробный анализ делится на две налоговые, когда меняется регистрация в налоговом органе.
   Как изменить регистрационные данные обособленного подразделения или организации?
   Или когда сотрудника переводят в подразделение с другой ИФНС. Когда меняется организационно- правовая форма организации не уверена, что обязательно должна измениться и регистрация.

3. Подробный анализ НДФЛ нужно формировать за весь год с января по декабрь, чтобы было видно все изменения.

4. Добрый день.

   ИФНС зависит от адреса регистрации и в ЗУП указывается в настройках организации или подразделения. Например, в обособленном подразделении регистрация может отличаться от регистрации организации и это нужно отдельно указывать в настройках такого подразделения Обособленное подразделение в 1С 8.3 ЗУП

   Если это обычное подразделение в ЗУП, тогда регистрация будет такая же, как по организации в целом.

   Да, если не сходится подробный анализ и расчетный листок — это неправильно. Можно сформировать отчет для сверки БУ и НУ, он покажет расхождения за год, чтобы потом уже точечно проверять Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

   Здесь скорее всего проблема в том, что ведомость от 09.06.2025 тоже двигает доход — переносит 1512,16 руб. из апреля в июнь. Возможно, в апреле не доконца выплатили доход? Тогда будет расхождение БУ и НУ в апреле и в июне.

5. У меня не получается открыть приложенный файл, попробуйте еще раз. Или можете прислать сверку БУ и НУ сразу за год на почту za@buhexpert8.ru

6. По отчету расхождений по БУ и НУ нет, есть только в разрезе ИФНС. Но это мы уже и по подробному анализу НДФЛ выяснили.
   Приложите скриншот расчетного листка, где Вы видите расхождение?

7. 11 435,86- это всего удержано вместе с проф взносами.
   НДФЛ в расчётном листке 10 619, как раз 81 685, 71 * 13%

Комментарии закрыты.