Неудержанный налог в 6 НДФЛ (в начислении зарплаты некорректный зачет налога с аванса))

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.93/10)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации.
Сотруднику был начислен аванс (15.06.2025). Выплачен (25.06.2025), налог удержан.
Далее была начислена зарплата. Применены вычеты (все на Июль). В этом документе, на вкладке НДФЛ на 25.06.2025 года указана сумма НДФЛ к зачету больше, чем НДФЛ, удержанный с аванса (НДФЛ с аванса (2505) + НДФЛ с вычетов (2106)).
При этом, на дату выплаты зарплаты с учетом примененных вычетов (10.07.2025) стоит отрицательный НДФЛ.
Итоговый НДФЛ, который подбирается в ведомость на выплату зарплаты, верный.
По анализу все чисто. В справке 2 ндфл для сотрудника тоже все налоги встали корректно. Но в 6 ндфл в строке 170 стоит неудержанная сумма НДФЛ 2106 (на сумму вычетов 16200 Х 13% = 2106).
Не можем понять, почему так программа ставит суммы и что с этим делать.

jpg 6ndfl
jpg analiz-ndfl
jpg nachislenie-zarplaty-1

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Предлагаю вам вначале на копии базы попробовать следующий вариант:

    1. В Начислении зарплаты открыть расшифровку расчета НДФЛ и в строке с авансом исправить сумму на ту, что была рассчитана и удержала в аванс. А в строке с НДФЛ с зарплаты откорректировать сумму таким образом, чтобы общая сумма НДФЛ не изменилась. Тогда уйдет минус. Проверьте еще пожалуйста нет ли в «Начислении зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» строки по сотруднику.
    2. В Ведомости на выплату зарплаты удалите и еще раз добавьте сотрудника. Суммы не должны поменять, но внутри расшифровка должна стать правильной
    3. После этого зависшая сумма 2106 руб. должна уйти.
     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В 6-НДФЛ сумма излишне удержанного налога задваивается Добрый день, подскажите, сложилась ситуация: у иностранца при выплате аванса был удержан НДФЛ (был зачтен лишь остаток по авансовому платежу…
  2. Превышение предела применения прогрессивной ставки НДФЛ Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.40) ОСНО Сотруднику начислена премия в апреле за 1 квартал 2025 г. Сумма…
  3. Задвоение имущественного вычета в феврале, если зарплата меньше чем аванс Добрый день! Массово столкнулись с ситуацией, на демо базе тоже воспроизводится. у сотрудника зарплата 100.000. Начислен и выплачен аванс января,…
  4. НДФЛ Здравствуйте! Столкнулись с проблемой, о которой было рассказано на эфире 6-НДФЛ за 1 квартал, при которой сотрудники с вычетами попадают…

Статьи по этой теме

  1. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  2. Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…