Добрый день, у нас есть уволенный сотрудник, которому по решению суда были выплачены Д.С. (Доначисление ЗП и компенсационные выплаты) НДФЛ с них не удержан т.к. в решении нет разбивки сумм с учетом НДФЛ. Через прочие доходы сделали начисление данных сумм, с них удержался НДФЛ. В связи с невозможностью удержать НДФЛ с уволенного сотрудника мы отразили через операции НДФЛ на закладке «Передано в налоговый орган». В связи с тем что в ЗУПе не предусмотрено формирование «Ведомости на выплату прочих доходов» и чтобы не образовалась задолженность сотрудника в размере суммы НДФЛ, мы отразили в «Операции учета НДФЛ» на закладке «Удержано по всем ставкам» данные суммы НДФЛ с » минусом». После всех операций в регистрах НДФЛ отражение происходит правильно и формирование в отчете 6-НДФЛ отражается сумма верно, но в расчетном листочке всплывает не понятная сумма отлична от той суммы которую мы отразили в передаче на взыскание. И возникает задолженность организации перед сотрудником в размере этой суммы. Когда отменяем проведение «Операции учета НДФЛ» в расчетном листке долга нет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Некорректное отражение НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ неудержанный Добрый день! После увольнения сотрудника отразили по нему натуральный доход. В отчетах показали, что НДФЛ не удержан. Удерживать будет ИФНС.…
- Документ Операция учета НДФЛ и отражение зп в бухучете добрый день, в организации есть физики, которым начислили сумму мат выгоды через документ Операция учета НДФЛ, по 35 %, там…
- Начисление по договору подряда Зуп релиз 3.1.34.40 В программу внесен договор ГПХ с 18/06 по 08/07. Оплата по Актам выполненных работ. Делаем Акт месяц…
- Как можно убрать сумму излишне удержанного НДФЛ за 2024 год? Сотрудник уволился 25.12.2024 и в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2024 г суммы исчисленного и удержанного НФДЛ по…
Статьи по этой теме
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
- Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С В программе 1С изменен алгоритм учета ЕНП и ЕНС с 2026 года (с релиза 3.0.192). Механизм учета на ЕНС зависит…
- Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно еще в учете исправить ситуацию, отменив начисление прочих доходов? На практике будет удобнее использовать документ «Разовое начисление». В нем будет зарегистрирован только исчисленный НДФЛ. Далее мы формируем ведомость на выплату, в котором вручную укажем сумму на руки без уменьшения на сумму НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/vosstanovlenie-v-dolzhnosti-po-resheniyu-suda.html. Обратите, пожалуйста, внимание на раздел «НДФЛ с оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда». Если мы уже не можем отменить документ «Начисление прочих доходов», уточните, какой у Вас релиз программы. Это позволит смоделировать пример в демобазе вашего релиза.
Спасибо за уточнение!
Смоделировала пример в демо базе -ошибка воспроизвелась. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке .
Проверила поведение программы на релизе 3.1.36.19 — ошибка тоже проявилась. Способ как обойти ошибку показаны в статье.
Спасибо! Хорошего дня ❤️