НДФЛ по договору ГПХ

1. Здравствуйте!
   Это задуманное поведение программы. По рекомендациям разработчиков 1С — невыплаченные доходы не нужно начислять. В документе Начисление по договорам указана сумма начисления, дата выплаты. Для программы это уже зарегистрированный доход сотрудника. При формировании ведомости происходит перераспределение даты получения дохода, если она отличается от планируемой. Но если нет ведомости на выплату, программу это не смущает. Доход зарегистрирован.
   Чтобы сейчас исправить ситуацию можно сделать документ Ведомость на выплату, например в октябре. При заполнении отчета программа увидит, что доход получен сотрудником не в 3 квартале. Такие доходы не будут отражены в отчетности 6-НДФЛ за 9 месяцев.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам . Обратите, пожалуйста, внимание на Способ 2 в разделе 6-НДФЛ – нужно исключать невыплаченные доходы.
   Если что-то не будет получаться или нужно будет устроить — напишите. Можно приложить скриншоты, проверим учет вместе ❤️

2. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. По тем сотрудникам, по которым суммы не попали в отчет 6-НДФЛ какие планируемые даты выплаты указаны в документе Начисления. Приложите, пожалуйста, скриншоты описывающие ситуацию.
   Прикладываю скриншот — такое начисление не будет попадать в отчет за 9 месяцев, так как планируемая дата выплаты в октябре

   

   png 2025-10-15_6-41-37

3. Здравствуйте! Поставила вопрос в статус Глубокая проработка. Хорошего дня ❤️

4. Здравствуйте! Подскажите, нужно помощь в данном вопросе?

5. Да, хорошо! Буду ждать❤️ Завтра я буду отсутствовать. Но в пятницу уже смогу ответить

6. Здравствуйте! Договорились, вопрос закрывать не буду. Поставлю его в статус Глубокая проработка.

7. Здравствуйте!
   Подскажите, как у Вас дела в учете? Нужна ли помощь?

8. 1. Если в документе укажете месяц Июль, то все проводки будет отражены в июле. Это повлечет за собой пересдачу отчета РСВ, так как страховые взносы будут попадать в Июль. На мой взгляд месяц должен быть тот, который текущий рабочий. По части НДФЛ все верно. Ведомость должна переопределить дату получения дохода, но лучше перепроверить. Верная последовательность действий — исправить планируемую даты выплаты в документе Начисления.
   2. При формировании ведомости выбираем тот месяц, который указан в начисление. На мой взгляд, верно все отражать в октябре
   3. Нужно смотреть на скриншотах. Возможно еще раз нажать кнопку заполнить. Может быть проблема в датах
   4. Да, в отчет 6-НДФЛ важно показать только фактически выплаченные доходы
   5 Здесь можно делать как Вам удобно. Если не нужно история, то можно внести изменение в первичный документ
   6. Получается это не выплаченная зарплата. Прикладываю ссылку на публикацию: Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам .

9. Доброе утро!
   1. Еще раз пересчитала первый вопрос Ваш, свой ответ и повторный вопрос.
   страховые взносы д.б. начислены в месяце подписания акта выполненных работ. Да верно
   И если начисление было в одном месяце, а выплата в другом, программа не даст провести выплату, указав в документе месяц выплаты, т.к. не будет найдено начисление. Здесь я не совсем понимаю, предлагаю на примере:
   Документ начисление июль. Ведомость на выплату в шапке документа указываем Июль, но дата ведомости октябрь. Это значит, что для налогового учета дата получения дохода будет октябрь
   3. Лучше приложить все, что есть. Расчетный листок, документ Ведомость на выплату, карточку сотрудника, где указан способ выплаты, документ Начисления. Возможно дело в изменениях: Отбор документов-оснований по дате выплаты в ведомостях (ЗУП 3.1.35.47) .
   6. Если начисление НДФЛ мы как бы откладываемПоясните, пожалуйста, как мы можем отложить начисление НДФЛ? В момент начисление по акту у нас происходит расчет НДФЛ. Да, мы его будет удерживать в момент выплаты. Но начисление ндфл происходит.

Комментарии закрыты.