Добрый день! ЗУП ПРОФ 3.1.35.47. Подскажите, пожалуйста, как убрать НДФЛ к зачету? Пробовали документом «Перенос данных», корректируя РН «Зарплата к выплате». Текущий месяц нормально, а в следующем корректировка опять выходит в документе «Начисление зарплаты» и «Начисление зарплаты за первую половину месяца» на вкладке «Корректировка выплаты».
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ к зачету
НДФЛ к зачету
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зарплата, вычеты и НДФЛ Здравствуйте. Выдавали сотрудникам: 1 аванс 14.01. 2 аванс 23.01 3 начисление зарплаты Были межрасчетные выплаты. У сотрудников есть вычеты на…
- В 6-НДФЛ сумма излишне удержанного налога задваивается Добрый день, подскажите, сложилась ситуация: у иностранца при выплате аванса был удержан НДФЛ (был зачтен лишь остаток по авансовому платежу…
- Не верно рассчитан НДФЛ в расчетном листке Добрый день. По сотруднику не верно рассчитан НДФЛ в расчетном листке, хотя отчет подробный анализ показывает НДФЛ корректно. По данному…
- Возврат НДФЛ по уведомлению ФНС Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, сотрудница принесла уведомление на социальный вычет на по лечению 28.10.2025 г и написала заявление на возврат…
Статьи по этой теме
- Как закрыть пересортицу по взаиморасчетам с сотрудниками в 1С? Видео: Как закрыть пересортицу по взаиморасчетам с сотрудниками в 1СБП Что такое пересортица во взаиморасчетах В Ведомостях к выплате появляется…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
- Почему в ЗУП 3.1 в справку о доходах 2-НДФЛ попадают будущие доходы? Формируем справку (2-НДФЛ) о доходах сотрудника. В нее попадают будущие доходы, которые еще не выплачены. Почему так происходит и как…
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, НДФЛ к зачету появляется в расчетном листке, а если сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год, исчисленный налог равен удержанному? Излишне удержанного налога нет?
Подобную ситуацию расматривали в статье Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке? , это похоже на Вашу ситуацию? В статье примедены два способа исправления.
Добрый день.
Вы могли бы приложить скриншоты расчетного листка за декабрь 2024 и январь 2025 и Подробный анализ за 2024 год? Я правильно понимаю, что в НУ по итогу 2024 года остался излишне удержанный налог? Если в декабре больше доходов не было, значит такой налог нужно было вернуть, потому что зачитывать в 2025 его нельзя.
Вызывает беспокойство вопрос — не выплатили ли случайно отрицательный налог просто в ведомости?
Добрый день.
Насколько я могу судить, отрицательный НДФЛ выплачен по ведомости. Есть НДФЛ к зачету, но нет зачтено излишне удержанного НДФЛ. Эти записи обязательно должны быть в паре. Чтобы проверить эти суммы, можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за все время работы сотрудника и сверить колонки НДФЛ к зачету и Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Они должны быть равны.
Я могу предположить, что в ведомости на выплату зарплаты за декабрь, скорее всего, не учли корректировку выплаты. Может быть поправили вручную. Такой налог остается излишне удержанным в налоговом учете и портит взаиморасчеты. Я правильно понимаю, что в мае появился долг за организацией и в том числе излишне удержанный НДФЛ?
Смоделировала такую ситуацию на демо-базе. У меня в декабре больничный лист отсторнировал часть оклада за ноябрь, появился излишне удержанный налог в размере 1207 руб. Я выплатила его в ведомости. А в феврале у меня появился долг в т. ч. излишне удержанный НДФЛ.
Исправить именно взаиморасчеты можно с помощью корректировки выплаты. В ближайшем документе Начисление зарплаты и взносов укажем сумму корректировки вручную.
Но налоговый учет это не исправит. Нужно проверить, что по этому сотруднику показали в годовом отчете 6-НДФЛ. Соответствует ли реальная картина исчисленного и удержанного НДФЛ тому, что в Приложении 1? Возможно, придется подавать корректировку.