НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, в течении года сотрудник уволился в апреле и потом ее опять приняли в апреле, но кадровик не поставила галочку применять вычеты и программа не считала вычеты на детей. увидели только в ноябре, галочку поставили сотрудница была на больничном, теперь увольняется. Программа НДФЛ неправильно исчислила, сумма оказалось больше. Ввели документ перерасчет НДФЛ. В подробном анализе НДФЛ встал правильно но в расчетном листке теперь долг по НДФЛ. Что сделали не так? Как убрать из расчетного листка НДФЛ

Attachment File
pdf analiz
png Snimok-ekrana-2025-12-08-093218
Attachment File
pdf Tyuleneva
Attachment File
pdf Tyuleneva-raschetnyj

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Когда у нас есть отрицательно исчисленный ндфл, то должна заполнится корректировка выплаты. Она у нас и заполнилась сюда по расчетному листку. Но если смотреть Подробный анализ ндфл, то там нет колонки Осталось удержать. Получается, что корректировка выплаты и не нужна. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
    Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). Укажем период работы сотрудника с даты приема по декабрь 2025. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты не сходятся.

  2. Здравствуйте!
    У нас в отчете есть колонка НДФЛ к зачету в счет будущих , платежей, но нет колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ . Поэтому не верно, остается сальдо, которое не выплачивается автоматически.
    Нам нужно очистить ячейку Корректировку выплаты. Она может быть или в документе Увольнение или в Перерасчет НДФЛ. Переформировать ведомость наверное уже будет нельзя так как сотруднику выплачена сумма. Но можно сделать вторую, еще одну ведомость на выплате остатка.
    После проведенных операций ожидаем, что колонок НДФЛ к зачету в счет будущих и Зачтено излишне удержанного НДФЛ не будет в отчете.Сальдо тоже закроется.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Начисление НДФЛ Добрый день, подобный вопрос я задавала 14.02.25, с тем сотрудником за март получилось вроде все правильно, теперь подобный вопрос по…
  2. НДФЛ если больничный раньше выплаты зарплаты Добрый день! Словила ошибку. Сотруднику был выплачен больничный за март 2 апреля, потом рассчитана зп за март и выплата будет…
  3. Часть оклада не попадает в налоговый учет Добрый день, при подготовке отчета 6-НДФЛ обнаружила несовпадение доходов в учете по НДФЛ с зарплатными отчетами. Сотрудника нашла. Разница тянется…
  4. Распределение НДФЛ по базам, перерасчет в связи с детским вычетом Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. В организации есть сотрудники, которые используют детский вычет. При начислении заработной платы за декабрь 2024…

Статьи по этой теме

  1. Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) задвоились вычеты на…
  2. Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
  4. Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма больше, чем надо в 1С? В 1С начислили сотруднику зарплату за июль 50 000 руб., из них 6 500 — НДФЛ. Формируем ведомость на выплату, к выплате…