НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте, у меня не идет бухгалтерский и налоговый учет по сотруднику. В подробном анализе по НДФЛ вроде бы все закрылось, но если смотреть исчисленный НДФЛ в расчетных листках и то что попадает в документ «отражение зарплаты в бух учете» то там разница. за июнь 1 руб и за июль 1 руб. Заметила только сейчас. Как исправить эту ситуацию?

Метки консультации: Сверка ЗУП и БП
Все комментарии (11)

  1. Здравсвуйте!
    Предлагаю сформировать отчет Сверка БУ с налоговым учетом. Прикладываю ссылку на настройки: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Рекомендую сформировать отчет по одному сотрудника на весь год.
    Если у нас проявится погрешность,то ее можно исправить с помощь документа Начисление за первую половину месяца. Прикладываю ссылку на публикацию по исправлению: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите!

  2. С одной стороны хорошо! Ошибки нет в этом. Но с другой мы пока не понимаем в чем дело))
    Вы указали, что проблема в июле и июне. Попробуйте создать документ Отражение зарплаты в бухучете за эти месяца.То есть мы не распроводим те документы, которые есть в учете. А именно создаем новые за эти месяца. Программа должны подтянуть только те данные, которые не попали в первичный документ. Будет ли найдет наш рубль по сотруднику на вкладке НДФЛ?

  3. Получается следующее: в зуп все хорошо. Просто мы не передали в БП данные о тех суммах ндфл, которые доначислили после формирования документа Отражение зарплаты в бухучете.
    Нам сейчас важно провести эти документы в ЗУП. Далее можно выполнить синхронизацию или вручную поправить в БП суммы ндфл. Чтобы у нас и в ЗУП и в БП стало все едино

  4. Я бы сделала 30 июня и 31 июля. Так как при синхронизации все будет отражено по месяцу в шапке документа. Чтобы в журнале было более удобно искать, сортировать — сделаем и ту же дату. Но это не принципиально для учета

  5. Скорее всего дело в последовательности действий. Сделали документ Перерасчет НДФЛ, а после этого не перезаполнили документ Отражение зарплаты в бухучете

  6. Пожалуйста! Рада, была с Вами поработать. Хорошего дня и легкого учета ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пересчет НДФЛ Зарплата Июль 2025 Добрый день Помогите разобраться с расчетом НДФЛ по сотруднику. При проверки по чек-листу НДФЛ расчета Зарплаты был заполнен документ "Пересчет…
  2. Возврат НДФЛ сотруднику 19 декабря 2025г. по сотруднику поступило Уведомление из налоговой об имущественном вычете (проценты по кредиту) на сумму 209 187,88 рублей.…
  3. НДФЛ с материальной выгоды Здравствуйте. Сотруднику выдан беспроцентный заем 10.01.2025г. в сумме 800 тыс. руб. 30 01.2025 г. заем в сумме 200 тыс. руб.…
  4. Перерасчет НДФЛ по авансу 1 рубль Здравствуйте! 1С ЗУП, редакция 3.1 (3.1.34.77) При расчете зарплаты за месяц программа пересчитывает НДФЛ по авансу на 1 рубль (Срок…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
  3. По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…
  4. Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по…