НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.93/10)

Добрый день! У сотрудника был перерасчет отпуска, в результате излишне, удержанный НДФЛ в сумме 2 руб. При составлении отчета 6-НДФЛ эта сумма попадает в срт.180, но стоит 2 раза — 2024г. и 2025г. В документах посмотрели подразделения, даты уплаты, налоговые — все верно. Что еще может быть и как можно поправить? Прикладываю подробный анализ по сотруднику и расшифровку стр.180

jpg Podrobnyj-analiz-po-NDFL
jpg Razdel-2-pole-180

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1. Подскажите в каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
    2. По 180 строке есть зарегистрированная ошибка 70096915:

      6-НДФЛ,раздел 2, строка 180 Сумма задваивается если есть натуральный доход прошлого года удержанный в текущем.

    3. При сдаче отчета за 1 квартал на партнерском форуме писали вот о такой ошибке:
      В январе сделали перерасчет за 2024 г. и излишне удержанный НДФЛ в 2025 г. вернули. Затем в связи с предоставлением вычетов задним числом пересчитали НДФЛ, образовался излишне удержанный НДФЛ в марте. При заполнении 6-НДФЛ за первый квартал 2025 по строке 180 отражается излишне удержанная последняя сумма задвоенная. Указано, что она за 2024 и 2025 год.

    У вас излишне удержанный НДФЛ образовался по другой причине, но последний случай возможно ваш.

    Если ошибка подтвердится, то только вручную можно ее поправить, убрав лишнюю сумму. Далее следует смотреть не выйдет ли сообщение о невыполнении КС 1.14. Про него можно посмотреть в статье — Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ

     

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как лучше избавиться от излишне удержанного НДФЛ (стр.180 в 6-НДФЛ)? Добрый день! Подскажите пожалуйста, как лучше избавиться от излишне удержанного НДФЛ (стр.180 в 6-НДФЛ), если сумма не большая 19р. (просто…
  2. Пересорт по КБК стр. 170 180 в 6НДФЛ Здравствуйте, уточните пожалуйста, в 6 НДФЛ образовался пересорт на одну и ту же сумму по КБК в строках 170 и…
  3. 6-НДФЛ рубль в 170 и 180 строке Добрый день! ЗУП (3.1.34.108) После перехода с РК в июле у работников появились странные рубли и попадают в 170 и…
  4. Заполнение уточненного отчета 6-НДФЛ в связи с перерасчетом НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН Добрый день, У нас переброска с одного КБК на другой в разрезе одной ставки 13%. Корректирующий 6-НДФЛ заполнили следующим образом:…

Статьи по этой теме

  1. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  2. Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Излишне удержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения излишне…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
  4. Проверка 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…