НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.93/10)

Добрый день! У сотрудника был перерасчет отпуска, в результате излишне, удержанный НДФЛ в сумме 2 руб. При составлении отчета 6-НДФЛ эта сумма попадает в срт.180, но стоит 2 раза — 2024г. и 2025г. В документах посмотрели подразделения, даты уплаты, налоговые — все верно. Что еще может быть и как можно поправить? Прикладываю подробный анализ по сотруднику и расшифровку стр.180

Метки консультации: 6-НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1. Подскажите в каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
    2. По 180 строке есть зарегистрированная ошибка 70096915:

      6-НДФЛ,раздел 2, строка 180 Сумма задваивается если есть натуральный доход прошлого года удержанный в текущем.

    3. При сдаче отчета за 1 квартал на партнерском форуме писали вот о такой ошибке:
      В январе сделали перерасчет за 2024 г. и излишне удержанный НДФЛ в 2025 г. вернули. Затем в связи с предоставлением вычетов задним числом пересчитали НДФЛ, образовался излишне удержанный НДФЛ в марте. При заполнении 6-НДФЛ за первый квартал 2025 по строке 180 отражается излишне удержанная последняя сумма задвоенная. Указано, что она за 2024 и 2025 год.

    У вас излишне удержанный НДФЛ образовался по другой причине, но последний случай возможно ваш.

    Если ошибка подтвердится, то только вручную можно ее поправить, убрав лишнюю сумму. Далее следует смотреть не выйдет ли сообщение о невыполнении КС 1.14. Про него можно посмотреть в статье — Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ

     

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как лучше избавиться от излишне удержанного НДФЛ (стр.180 в 6-НДФЛ)? Добрый день! Подскажите пожалуйста, как лучше избавиться от излишне удержанного НДФЛ (стр.180 в 6-НДФЛ), если сумма не большая 19р. (просто…
  2. 6-НДФЛ рубль в 170 и 180 строке Добрый день! ЗУП (3.1.34.108) После перехода с РК в июле у работников появились странные рубли и попадают в 170 и…
  3. Почему попадает излишне удержанный ндфл в 180 стр.? Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему попадает излишне удержанный ндфл в 180 стр.? См.влож. Релиз 3.1.34.33
  4. Пересорт по КБК стр. 170 180 в 6НДФЛ Здравствуйте, уточните пожалуйста, в 6 НДФЛ образовался пересорт на одну и ту же сумму по КБК в строках 170 и…

Статьи по этой теме

  1. Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
  2. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  3. Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает: Налоговые агенты по НДФЛ Срок сдачи: 9 месяцев 2025 – не позднее 27.10.2025, перенос с…
  4. Cторно доходов после отчетного периода не учитывается в 6-НДФЛ внутри года – почему и что делать в ЗУП 3.1 При заполнении отчетов 6-НДФЛ внутри года (за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев) не учитывается сторно доходов. Которое было выполнено…