Корректировка РСВ и удержание НДФЛ после восстановления по суду

1. Здравствуйте!

   1. По вопросу: «Как завести удержания по НДФЛ с сотрудника для дальнейшего его учета? Сотрудник написал заявление что согласен на удержание 50%»

   НДФЛ мы начислили. Но так как НДФЛ в решении суда был не выделен, поэтому перечислили полную сумму. Для этого вручную была скорректирована Ведомость на выплату.

   В дальнейшем для удержания НДФЛ с других доходов придется корректировать сумму к выплате и НДФЛ вручную, так чтобы удерживать не более 50%.
   К сожалению автоматически настроить такое удержание в ЗУП нет возможности, т.к. такой функционал в программе не предусмотрен. Поэтому придется вручную высчитывать и корректировать сумму к выплате и НДФЛ в ведомости. При этом для корректировки используем кнопки «Изменить зарплату» и «Изменить налог» в ведомости на выплату.

   2. По вопросу: «Вопрос встал еще с корректировкой РСВ за 2025 год. Программа в документе перерасчет страховых взносов почему-то считает не корректно налоги по доходу с сентября 25 г. »
   Правильно понимаю, что Вы придерживаетесь позиции №2, когда доначисляем взносы за каждый месяц вынужденного прогула?
   В данном случае важно соблюдать последовательность расчета и проведения документов:
   1) Сначала отражаем доход восстановленного сотрудника документами Восстановление в должности + Отсутствие с сохранением оплаты.
   2) Затем по сотруднику проводим документ Начисление зарплаты и взносов или документе Перерасчет страховых взносов, а котором начисляем взносы текущим месяцем январем 2026г. за предшествующий период по всем доначисленным суммам с 2025 года. И этот документ уже не трогаем, не пересчитываем и не отменяем проведение. Этот документ нам важно сохранить неизменным так как в нем начислены взносы текущим месяцем за весь предшествующий период со всех доначисленных сумм в связи с восстановлением в должности
   3) После этого создаем два документа Перерасчет страховых взносов за 2025 и 2026 год в которых перебрасываем доход с января 2026 помесячно на прошлые месяца начиная с апреля 2025.

   Проблема в расчетах может быть если нарушено последовательность проведения документов или если в них внесли изменения, а также может быть в том, что у Вас создано несколько документов Перерасчет страховых взносов в январе 2026г., а предлагается создать два документа за 2025 и 2026 год
   Попробуйте:
   — Отменить проведение документов перерасчет страховых взносов и вернуться назад.
   — Проверить как начислены взносы текущим месяцем.
   — Если текущим месяцем проверили и убедились, что доход и взносы отражены правильно, то предлагаю попробовать создать два документа Перерасчет страховых взносов за 2025 и 2026 год, как предлагается в статье, заполнить помесячно доход и пересчитать взносы.

   3. По вопросу взносов на травматизм, по моему мнению допустимо отразить доначисление взносов текущим месяцем. Но сложность в том, что мы выполнили переброску дохода документом перерасчет страховых взносов в прошлые месяца. А доход для взносов по единому тарифу и по несчастным случаям у нас один и мы не можем его разделить. Поэтому если считаем, что не нужно подавать корректировку раздела 2 ЕФС-1 по взносам на травматизм, то можем доход и взносы раздела 2 ЕФС-1 отразить текущим периодом, но отчет придется в этом случае корректировать вручную. Чтобы было легче вносить такую корректировку можно создать технический документ Перерасчет страховых взносов в котором отразить недостающую сумму дохода и взносов по травматизму текущим периодом и проводить такой документ только перед заполнением отчета раздел 2 ЕФС-1, а после сохранения отчета отменять проведение.

2. Здравствуйте!

   Очень интересно, почему программа так себя ведет. Проверила, среди неисправленных ошибок 1С такой ошибки нет. Попробовала смоделировать в демо-базе такую же корректировку взносов, как у Вас на релизе 3.1.36.45. У меня такая ошибка не воспроизвелась.
   Для того чтобы проверить поведение программы на вашем релизе напишите пожалуйста в какой у Вас релиз ЗУП?
   Также уточните пожалуйста есть ли у Вас возможность предоставить копию базы. Это позволило бы быстрее обнаружить причину ошибки.

3. Здравствуйте!

   Взносы в программе должны рассчитываться по физическому лицу в целом, а не в разрезе сотрудников, поэтому не должно быть проблемы в этом
   В регистры могли действительно попасть неверные записи
   Можно проверить по сотруднику:
   — Регистр Накопления. Учет доходов для исчисления страховых взносов
   открыть регистр можно по ссылке e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы
   — Регистр накопления Исчисленные страховые взносы
   открыть регистр можно по ссылке e1cib/list/РегистрНакопления.ИсчисленныеСтраховыеВзносы

   В регистрах можно сделать отбор по физическому лицу и проверить какие записи сформированы.
   Если обнаружить причину в регистра самостоятельно не получится, то можно их выгрузить и приложить к вопросу, посмотрим вместе.
   Для этого можно сделать отбор по физлицу, затем в регистре по кнопке Еще — Вывести список — затем не редактировать ничего и сохранить в формате Excel, заархивировать и приложить файл с архивом. Я посмотрю, может быть удастся обнаружить что-то подозрительное.

4. Здравствуйте!

   Если по вопросу длительное время нет обсуждения, то он закрывается автоматически, поэтому поставила Ваш вопрос в статус «Глубокая проработка», чтобы он не закрылся.
   Продолжим обсуждение дальше.
   Уточните у Вас в прошлом году не менялся тариф страховых взносов?
   Для того чтобы понять в чем причина приложите пожалуйста регистры по сотруднику Учет доходов для исчисления страховых взносов и Исчисленные страховые взносы

   Сначала Проведите документы Перерасчет страховых взносов, которым корректируем доходы и взносы по сотруднику, оставьте в них расчет страховых взносов, такой каким он получается по кнопке Рассчитать.
   После этого сформируйте и приложите файлы регистров:

   — Регистр Накопления. Учет доходов для исчисления страховых взносов
   открыть регистр можно по ссылке e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы
   — Регистр накопления Исчисленные страховые взносы
   открыть регистр можно по ссылке e1cib/list/РегистрНакопления.ИсчисленныеСтраховыеВзносы

   1) Открываем каждый регистр по ссылке
   3) Делаем отбор по сотруднику, например:

   

   4) Еще — вывести список -ОК
   5) Еще-Сохранить(в формате эксель)
   6) Чтобы файлы прикрепились сюда в комментарии, сначала нужно их заархивировать (формат эксель не даст прикрепить система)

5. Здравствуйте!

   По вопросу зачета выходного пособия.
   Для зачета выходного пособия можно использовать способ – ввод документа-исправления Увольнение.
   Есть еще способ с вводом отдельного начисления. Разница в данных способах проявится при заполнении РСВ:
   — При использовании варианта с отдельным начислением сумма выходного пособия сторнируется в бухучете, но останется в учете взносов – она будет попадать в РСВ и в общую сумму доходов, и в необлагаемые выплаты (поэтому этот способ не очень удобен)
   — Если вводить документ-исправление Увольнение, сумма выходного пособия будет сторнирована и в бухучете, и в учете взносов – она не будет попадать в РСВ ни в общую сумму доходов, ни в необлагаемые суммы
   — На базе по страховым взносам и на сумме взносов разница в методиках никак не скажется, т. к. выходное пособие не облагается взносами. Но если сотрудник увольнялся в прошлом квартале, вариант с вводом документа-исправления Увольнение потребует подать корректировочный РСВ.

   Посмотрите пожалуйста, способ с вводом документа-исправления Увольнение разбираем в статье Как в ЗУП 3.1 зачесть выходное пособие в счет оплаты вынужденного прогула

6. Посмотрела Ваши регистры. Получается, что у нас сейчас один документ Перерасчет страховых взносов №73 от 31.01.2026 ?
   Но нам нужно создать 2 документа перерасчет страховых взносов за 2026 и 2025 год:

   — Сначала создаем документ перерасчет страховых взносов за 2026 год — сторнируем тот доход, который отражен в 2026 году (и который нужно будет перенести в 2025 год за период с апреля 2025 по декабрь 2025). Заполняем вкладку «Сведения о доходах» и по кнопке «Рассчитать» — пересчитываем взносы.
   

   — Проверяем, что в 2026 году доходы и взносы отражены по сотруднику правильно

   — Затем создаем документ перерасчет страховых взносов за 2025 год — переносим доход в 2025 год за период с апреля 2025 по декабрь 2025 Заполняем вкладку «Сведения о доходах» и по кнопке «Рассчитать» — пересчитываем взносы.

   

Комментарии закрыты.