Добрый день!
Возникла такая ситуация: в конце декабря оформляли на сотрулников документ «Приз, подарок» и неверно указали код дохода (2721 вместо 2720). Февралем 2026 через кнопку «исправить» переделали : указали ту же дату получения дохода, но верный код — у большинства сотрудников рассчитался ндфл, который мы удержали с зп зп февраль. Пришло время делать корректировочный отчет, а там полная ерунда (см. скрин). Минусует вычет, но оставляет доход по неправильному коду. Полагаю, что в связи с исправлением текущим периодом. Подкажите, как сделать красиво, сотрудников много, руками корректировать каждую справку не хочется.
Корректировка 6-ндфл за прошлый год после исправления в феврале текущего года
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У меня получилось смоделировать пример как у Вас в учете. Предлагаю следующий порядок действий:
— отменяем документ исправления
— из первичного документа создаем документ сторно. Месяц документа февраль 2026 года, дата документа — последний день месяца, 28.02.2026. Таким образом мы сторнируем и доход и вычет. Это позволит не корректировать Приложение 1 в отчете 6-НДФЛ
— создаем новый документ Приз, подарок. Дата документа 28.02.2026, месяц документа Февраль. Вводим правильные данные по подаркам. Важно указать верную дату получения дохода — декабрь 2025 года.
Прикладываю скриншоты для наглядности. Если что-то не будет получаться, напишите!
Проверила в демо-базе 3.1.37.14. Сотрудник был уволен в апреле, сделала документ «Операция учета НДФЛ»: отчет 6-НДФЛ заполнился корректно. Никакой особенности по заполнению корректировки нет. В годовой отчет должно все попасть. Предлагаю проверить движение документа по сотруднику, у которого все хорошо, и по сотруднику, у которого нет данных в Разделе 4.
Откроем документ «Операция учета НДФЛ», по кнопке «Еще» — «Движение документа». Будет ли различие в наборе регистров?
В таком случае предлагаю создать первичный отчет, заполнить его. Да в него попадут все сотрудники. Затем исправим на титульном листе номер корректировки и отправим отчет. То что в отчете будут все сотрудники — штрафа не будет. Просто те справки о доходах, которые идентичны не будут учтены. Но это позволит сэкономить время на заполнения отчета и не вносить руками данные.
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Отличных выходных ❤️