Добрый день. Пожалуйста, помогите построить некую схему: допустим, сотрудник стал Резидентом, НДФЛ пересчитан, но не зачтен. Пусть, например, у сотрудника больше не было начислений, и висит 100000 рублей излишне удержанного НДФЛ.
Мы отражаем эту сумму в 6-НДФЛ, сотрудник должен получить ее сам, в налоговой.
А у себя как мы это отражаем? Какие движения по регистрам в ЗУП и какие проводки в бухучете?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Да, верно. Если мы не успеваем зачесть ндфл, то сотрудник будет обращаться в ИФНС за возвратом. Как все сделать в ЗУП, прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ .
Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Вместе разберем.
Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Или можете прислать копию базу на почты : mila@profbuh8.ru . Будем вместе смотреть на одном релизе.
Статус сотруднику устанавливаем с начала года. Сейчас в программе с апреля. Это не верно.
Я поняла чем дело! Нам нужно после ввода документа Операция учета ндфл сделать документ Перерасчет ндфл. Вручную заполнить Корректировку выплаты на сумму 213 000. В статье об этом говорится, посмотрите пожалуйста.
При расчете зарплаты ндфл рассчитан в сумме 107500, двумя строками. Поэтому и корректировка заполнилась на эту сумму.
Прикладываю скриншот — расчет верный с начала года. Я установила статус с 1 января. Программа досчитала ндфл в апрель и май, поэтому две строки. Налоговая база получилась 2000 000. У Вас такая же ситуация сейчас в демо базе?
Здравствуйте!
Мила сможет ответить Вам в пятницу, 4 июля. Подскажите, пожалуйста, Ваш вопрос ждет или нужно назначить другого куратора?
В Вашем предыдущем вопросе я писала о том, что программа сейчас очень странно пересчитывает НДФЛ — постоянно происходит переброска налога, у меня до конца года такие движения были. На дату выплаты аванса налог увеличивается, на дату выплаты зарплаты уменьшается. Это влияет и на БУ, и на НУ Смена налогового статуса на Резидент и зачет НДФЛ по другим ставкам
Попробуйте исправить НДФЛ в начислении зарплаты вручную в том месяце, когда изменился статус сотрудника, после этого огромных сумм пересчета не будет и расчетный листок изменится. Или сделать два перерасчета.
Да, скорее всего в этом дело. Если зарплату не начисляли, то перерасчеты не возникли.
Я рада, что получилось разобраться и найти удобное решение! Желаю Вам легкого учета и хорошего дня!
Пожалуйста. Хорошего дня!